x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 1.414 | 1.414 | 581 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 506 | 323 | 510 | 510 | 412 | -98 | 517 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 3.320 | 22.112 | 3.383 | 18.983 | 34.575 | 15.592 | 3.431 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 620 | 8.067 | 620 | 3.500 | 5.441 | 1.941 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.604 | 13.933 | 13.736 | 13.401 | 14.597 | 1.196 | 13.624 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 762 | 2.132 | 762 | 762 | 4.420 | 3.658 | 773 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 13.957 | 10.843 | 39.102 | 32.796 | 30.603 | -2.193 | 29.687 |
02-2-2-1 | Wonen | 0 | 603 | -323 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 311 | 777 | 311 | 311 | 566 | 255 | 311 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.792 | 13.081 | 14.234 | 13.442 | 11.557 | -1.885 | 13.882 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 660 | 1.136 | 681 | 810 | 1.278 | 468 | 836 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 75.405 | 68.447 | 90.823 | 115.880 | 99.834 | -16.046 | 70.540 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 37.848 | 46.314 | 25.190 | 23.353 | 9.116 | -14.237 | -2.833 |
Totaal Baten | 160.785 | 190.241 | 189.029 | 223.748 | 215.392 | -8.356 | 131.969 | |
Lasten | ||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | -6.204 | -4.862 | -6.532 | -7.283 | -7.173 | -110 | -7.024 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 2.205 | 2.255 | 2.219 | 2.915 | 2.907 | 8 | 3.208 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 699 | 2.908 | 706 | 706 | 14.736 | -14.030 | 720 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 620 | 4.986 | 620 | 653 | 868 | -214 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 4.192 | 4.374 | 4.288 | 4.199 | 4.274 | -75 | 4.288 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 4.745 | 6.092 | 4.852 | 4.733 | 8.457 | -3.724 | 4.907 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 16.174 | 13.292 | 10.006 | 10.559 | 8.079 | 2.480 | 24.595 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 13.849 | 11.735 | 35.041 | 32.734 | 33.415 | -680 | 29.552 |
02-2-2-1 | Wonen | 3.042 | 2.598 | 2.664 | 4.459 | 3.772 | 687 | 2.662 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 2.166 | 2.166 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.326 | 2.958 | 2.513 | 2.606 | 2.544 | 63 | 2.663 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.118 | 8.217 | 8.326 | 8.431 | 8.500 | -69 | 7.777 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.551 | 5.593 | 5.192 | 6.062 | 5.657 | 405 | 5.582 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 70.177 | 48.849 | 86.332 | 108.963 | 66.120 | 42.843 | 66.071 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 39.634 | 53.200 | 28.032 | 22.595 | -5.512 | 28.107 | -3.991 |
Totaal Lasten | 167.294 | 164.361 | 184.261 | 202.334 | 146.645 | 55.688 | 141.629 | |
Saldo baten en lasten | -6.508 | 25.881 | 4.768 | 21.414 | 68.747 | 47.333 | -9.661 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 5.425 | 5.425 | 3.925 | 28.455 | 28.555 | 100 | 8.925 | |
Onttrekking reserves | 25.708 | 21.813 | 19.221 | 53.790 | 53.540 | -250 | 28.184 | |
Saldo na mutaties reserves | 13.774 | 42.268 | 20.064 | 46.749 | 93.732 | 46.983 | 9.598 |
