Overzicht programma's | Jaarstukken 2019

Bewoners en Bestuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 41.291
Gerealiseerd € 40.994
Afwijking € 288
Stedelijke Ontwikkeling
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 202.334
Gerealiseerd € 146.645
Afwijking € 57.016
Duurzaamheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 22.723
Gerealiseerd € 14.651
Afwijking € 8.072
Bereikbaarheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 89.701
Gerealiseerd € 59.347
Afwijking € 30.354
Openbare Ruimte en Groen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 153.759
Gerealiseerd € 155.566
Afwijking € 1.807
Economie
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 15.802
Gerealiseerd € 15.046
Afwijking € 755
Werk en Inkomen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 235.146
Gerealiseerd € 232.721
Afwijking € 2.425
Onderwijs
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 108.983
Gerealiseerd € 100.575
Afwijking € 8.408
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 237.171
Gerealiseerd € 234.246
Afwijking € 2.931
Jeugd
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 96.168
Gerealiseerd € 91.419
Afwijking € 4.749
Volksgezondheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 26.197
Gerealiseerd € 26.448
Afwijking € 251
Veiligheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 50.310
Gerealiseerd € 51.211
Afwijking € 901
Cultuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 49.995
Gerealiseerd € 50.092
Afwijking € 97
Sport
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 41.946
Gerealiseerd € 41.713
Afwijking € 233
Utrechts Vastgoed
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 17.390
Gerealiseerd € 17.459
Afwijking € 524
Algemene middelen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 1.380
Gerealiseerd € 4.583
Afwijking € 2.717
Overhead
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 160.572
Gerealiseerd € 167.285
Afwijking € 6.713