x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.475 | 4.107 | 4.475 | 4.639 | 4.261 | -378 | 4.629 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 37.409 | 39.733 | 37.799 | 38.768 | 40.154 | 1.386 | 38.768 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 939 | 879 | 89 | 889 | 739 | -150 | 91 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 167 | 2 | 2 | 180 | 179 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.603 | 4.361 | 4.755 | 4.992 | 4.472 | -520 | 5.119 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 615 | 279 | 25 | 577 | 515 | -62 | 25 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 43.627 | 44.818 | 44.135 | 47.234 | 47.221 | -13 | 47.269 |
Totaal Baten | 91.669 | 94.343 | 91.280 | 97.101 | 97.542 | 442 | 95.903 | |
Lasten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 46.794 | 45.066 | 49.502 | 48.602 | 49.050 | -448 | 47.929 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.990 | 28.367 | 27.989 | 28.968 | 28.528 | 439 | 29.043 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 15.082 | 14.735 | 14.515 | 15.734 | 15.613 | 121 | 15.299 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.869 | 13.950 | 14.104 | 14.331 | 14.247 | 84 | 14.812 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.186 | 3.355 | 3.268 | 3.510 | 3.432 | 78 | 3.466 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 3.350 | 943 | 3.465 | 5.983 | 4.937 | 1.045 | 3.330 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.114 | 1.113 | 1.271 | 1.580 | 1.557 | 23 | 1.614 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 498 | 494 | 510 | 510 | 553 | -42 | 524 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 31.202 | 32.644 | 31.317 | 34.541 | 37.649 | -3.109 | 34.567 |
Totaal Lasten | 144.084 | 140.668 | 145.940 | 153.759 | 155.566 | -1.807 | 150.584 | |
Saldo baten en lasten | -52.415 | -46.325 | -54.661 | -56.658 | -58.024 | -1.366 | -54.681 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 16.314 | 16.314 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 13.768 | 12.950 | 3 | 4.240 | 4.248 | 8 | 3 | |
Saldo na mutaties reserves | -54.961 | -49.689 | -54.658 | -55.418 | -56.775 | -1.357 | -54.678 |
