x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 250 | 500 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 |
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 61 | 61 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
03-2-2-1 | Schone bodem | 3 | 31 | 3 | 3 | 58 | 55 | 3 |
Totaal Baten | 314 | 592 | 3 | 3 | 465 | 462 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 8.807 | 9.101 | 9.233 | 9.583 | 9.594 | -11 | 9.575 |
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 1.428 | 1.386 | 883 | 1.357 | 1.445 | -87 | 1.375 |
03-2-2-1 | Schone bodem | 8.145 | 3.150 | 4.008 | 11.783 | 3.612 | 8.171 | 5.532 |
Totaal Lasten | 18.381 | 13.637 | 14.125 | 22.723 | 14.651 | 8.072 | 16.482 | |
Saldo baten en lasten | -18.066 | -13.045 | -14.122 | -22.720 | -14.186 | 8.534 | -16.479 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 2.867 | 2.867 | 100 | 5.216 | 5.216 | 0 | 100 | |
Saldo na mutaties reserves | -15.241 | -10.219 | -14.063 | -17.546 | -9.012 | 8.534 | -16.420 |
