Nominale begroting 2019
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.088 | 37.948 | -29.860 | 29.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 189.029 | 184.261 | 4.768 | -20.064 | -15.296 | 3.925 | 19.221 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 14.125 | -14.122 | 14.063 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 62.261 | 90.091 | -27.830 | 18.179 | -9.651 | 31.611 | 41.261 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 91.280 | 145.940 | -54.661 | 54.658 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 14.555 | -14.555 | 14.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 141.637 | 231.482 | -89.845 | 89.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 22.497 | 103.773 | -81.275 | 78.459 | -2.817 | 0 | 2.817 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 13.030 | 215.802 | -202.772 | 202.255 | -516 | 0 | 516 | 0 |
Jeugd | 0 | 82.751 | -82.751 | 82.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.473 | 25.249 | -22.776 | 22.658 | -118 | 0 | 118 | 0 |
Veiligheid | 491 | 49.182 | -48.692 | 48.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.091 | -50.089 | 49.959 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 8.610 | 34.570 | -25.960 | 24.119 | -1.841 | 48 | 1.890 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 29.550 | 19.187 | 10.363 | -16.433 | -6.070 | 0 | 6.070 | 0 |
Algemene middelen | 816.777 | 4.773 | 812.004 | -842.365 | -30.361 | 17.824 | 48.185 | 0 |
Overhead | 5.682 | 154.597 | -148.915 | 148.809 | -106 | 0 | 106 | 0 |
Totaal | 1.391.410 | 1.458.377 | -66.967 | 0 | -66.967 | 53.451 | 120.418 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Actuele begroting 2019
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.646 | 41.291 | -33.645 | 33.605 | -40 | 0 | 40 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 223.748 | 202.334 | 21.414 | -46.749 | -25.335 | 28.455 | 53.790 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 22.723 | -22.720 | 17.546 | -5.175 | 41 | 5.216 | 0 |
Bereikbaarheid | 71.563 | 89.701 | -18.138 | 4.026 | -14.112 | 23.905 | 38.017 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 97.101 | 153.759 | -56.658 | 55.418 | -1.240 | 3.000 | 4.240 | 0 |
Economie | 250 | 15.802 | -15.552 | 14.882 | -670 | 0 | 670 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 235.146 | -91.044 | 87.475 | -3.569 | 0 | 3.569 | 0 |
Onderwijs | 22.033 | 108.983 | -86.950 | 77.525 | -9.425 | 3.750 | 13.175 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.524 | 237.171 | -225.647 | 224.754 | -893 | 0 | 893 | 0 |
Jeugd | 0 | 96.168 | -96.168 | 95.379 | -789 | 0 | 789 | 0 |
Volksgezondheid | 2.485 | 26.197 | -23.712 | 23.594 | -118 | 0 | 118 | 0 |
Veiligheid | 645 | 50.310 | -49.665 | 49.337 | -328 | 0 | 328 | 0 |
Cultuur | 2 | 49.995 | -49.993 | 49.863 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 13.564 | 41.946 | -28.382 | 27.004 | -1.378 | 1.311 | 2.689 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 30.991 | 17.390 | 13.600 | -10.955 | 2.646 | 7.608 | 4.962 | 0 |
Algemene middelen | 855.890 | 1.380 | 854.510 | -858.699 | -4.189 | 43.806 | 47.995 | 0 |
Overhead | 4.090 | 160.572 | -156.482 | 155.995 | -487 | 623 | 1.110 | 0 |
Totaal | 1.485.635 | 1.550.867 | -65.232 | 0 | -65.232 | 112.502 | 177.733 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Realisatie 2019
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.461 | 40.994 | -33.532 | 33.605 | 73 | 0 | 40 | 113 |
Stedelijke ontwikkeling | 215.392 | 146.645 | 68.747 | -46.749 | 21.998 | 28.555 | 53.540 | 46.983 |
Duurzaamheid | 465 | 14.651 | -14.186 | 17.546 | 3.359 | 41 | 5.216 | 8.534 |
Bereikbaarheid | 60.695 | 59.347 | 1.348 | 4.026 | 5.374 | 23.905 | 21.376 | 2.845 |
Openbare ruimte en groen | 97.542 | 155.566 | -58.024 | 55.418 | -2.606 | 3.000 | 4.248 | -1.357 |
Economie | 391 | 15.046 | -14.656 | 14.882 | 226 | 0 | 670 | 896 |
Werk en Inkomen | 147.273 | 232.721 | -85.448 | 87.475 | 2.027 | 0 | 3.569 | 5.596 |
Onderwijs | 20.730 | 100.575 | -79.845 | 77.525 | -2.321 | 3.750 | 13.051 | 6.980 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 12.946 | 234.246 | -221.301 | 224.754 | 3.453 | 0 | 894 | 4.347 |
Jeugd | 605 | 91.419 | -90.814 | 95.379 | 4.565 | 0 | 789 | 5.354 |
Volksgezondheid | 3.290 | 26.448 | -23.158 | 23.594 | 436 | 0 | 121 | 557 |
Veiligheid | 693 | 51.211 | -50.518 | 49.337 | -1.181 | 0 | 328 | -853 |
Cultuur | 36 | 50.092 | -50.056 | 49.863 | -192 | 2 | 360 | 166 |
Sport | 14.333 | 41.713 | -27.379 | 27.004 | -375 | 1.311 | 2.748 | 1.061 |
Utrechts Vastgoed | 26.769 | 17.459 | 9.310 | -10.955 | -1.645 | 7.608 | 6.816 | -2.437 |
Algemene middelen | 863.201 | 4.583 | 858.618 | -858.699 | -81 | 43.806 | 47.995 | 4.108 |
Overhead | 7.541 | 167.285 | -159.744 | 155.995 | -3.750 | 623 | 3.779 | -593 |
Totaal | 1.479.362 | 1.450.000 | 29.362 | 0 | 29.362 | 112.602 | 165.540 | 82.300 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
Voor Vennootschapsbelasting in 0,250 miljoen euro als lasten opgenomen onder programma Algemene middelen.