Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 311 | 777 | 311 | 311 | 566 | 255 | 311 |
Totaal Baten | 311 | 777 | 311 | 311 | 566 | 255 | 311 | |
Lasten | ||||||||
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.326 | 2.958 | 2.513 | 2.606 | 2.544 | 63 | 2.663 |
Totaal Lasten | 2.326 | 2.958 | 2.513 | 2.606 | 2.544 | 63 | 2.663 | |
Saldo baten en lasten | -2.015 | -2.181 | -2.202 | -2.295 | -1.977 | 318 | -2.352 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.980 | -2.146 | -2.162 | -2.255 | -1.937 | 318 | -2.312 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Monumentale en cultuurhistorische waarde
De baten zijn 0,255 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak ligt in de baten van de archeologische opgravingen, deze zijn 0,190 miljoen euro hoger dan begroot. Daarnaast is er sprake van renteopbrengsten uit het Utrechts Restauratiefonds (0,047 miljoen euro) en interne verrekeningen van Castellum Hogewoerd (0,067). De legesinkomsten van archeologievergunningen zijn 0,076 miljoen euro lager dan begroot.
De lasten zijn 0,063 lager dan begroot. Voor archeologische projecten zijn de lasten 0,800 miljoen euro. Deze zijn niet begroot. Daar staan opbrengsten uit interne verrekeningen van 0,980 miljoen euro tegenover. Hierdoor zijn per saldo de lasten voor archeologische projecten 0,180 miljoen euro lager dan begroot. De lasten van Castellum Hogewoerd zijn 0,058 miljoen euro hoger dan begroot.
De lasten voor archeologievergunningen en monumentenvergunningen zijn 0,080 miljoen euro hoger dan begroot.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht van 14,47 miljoen euro