Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

311

777

311

311

566

255

311

Totaal Baten

311

777

311

311

566

255

311

Lasten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.326

2.958

2.513

2.606

2.544

63

2.663

Totaal Lasten

2.326

2.958

2.513

2.606

2.544

63

2.663

Saldo baten en lasten

-2.015

-2.181

-2.202

-2.295

-1.977

318

-2.352

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

35

35

40

40

40

0

40

Saldo na mutaties reserves

-1.980

-2.146

-2.162

-2.255

-1.937

318

-2.312

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Monumentale en cultuurhistorische waarde
De baten zijn 0,255 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak ligt in de baten van de archeologische opgravingen, deze zijn 0,190 miljoen euro hoger dan begroot. Daarnaast is er sprake van renteopbrengsten uit het Utrechts Restauratiefonds (0,047 miljoen euro) en interne verrekeningen van Castellum Hogewoerd (0,067). De legesinkomsten van archeologievergunningen zijn 0,076 miljoen euro lager dan begroot.

De lasten zijn 0,063 lager dan begroot. Voor archeologische projecten zijn de lasten 0,800 miljoen euro. Deze zijn niet begroot. Daar staan opbrengsten uit interne verrekeningen van 0,980 miljoen euro tegenover. Hierdoor zijn per saldo de lasten voor archeologische projecten 0,180 miljoen euro lager dan begroot. De lasten van Castellum Hogewoerd zijn 0,058 miljoen euro hoger dan begroot.
De lasten voor archeologievergunningen en monumentenvergunningen zijn 0,080 miljoen euro hoger dan begroot.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht van 14,47 miljoen euro

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28