Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 250 | 500 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 |
Totaal Baten | 250 | 500 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | |
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 8.807 | 9.101 | 9.233 | 9.583 | 9.594 | -11 | 9.575 |
Totaal Lasten | 8.807 | 9.101 | 9.233 | 9.583 | 9.594 | -11 | 9.575 | |
Saldo baten en lasten | -8.557 | -8.601 | -9.233 | -9.583 | -9.207 | 376 | -9.575 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 680 | 680 | 100 | 600 | 600 | 0 | 100 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.919 | -7.962 | -9.174 | -9.024 | -8.649 | 376 | -9.516 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeringsprogramma
Onder de baten en lasten zijn naast het budget voor de opgave Energietransitie ook de bedragen opgenomen voor Natuur- en Milieueducatie en de middelen voor Klimaatadaptatie.
Baten
De baten zijn 0,387 miljoen euro hoger dan begroot. Dit heeft voor 0,169 miljoen euro betrekking op de kosten van de regietafel en de aanpak Overvecht-Noord aardgasvrij (opgave Energietransitie), die deels zijn doorberekend aan de deelnemende partijen. Daarnaast zijn de baten 0,218 miljoen euro hoger in verband met de subsidie voor Europese projecten, waaronder IRIS (Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities).
Lasten
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden.
De lasten binnen de opgave Energietransitie zijn conform begroting. Deze lasten zijn als volgt uit te splitsen:
| 1,189 miljoen euro |
| 1,648 miljoen euro |
| 0,440 miljoen euro |
| 1,045 miljoen euro |
| 0,798 miljoen euro |
| 5,120 miljoen euro |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.