Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 939 | 879 | 89 | 889 | 739 | -150 | 91 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 167 | 2 | 2 | 180 | 179 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.603 | 4.361 | 4.755 | 4.992 | 4.472 | -520 | 5.119 |
Totaal Baten | 5.543 | 5.406 | 4.846 | 5.883 | 5.391 | -491 | 5.212 | |
Lasten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 15.082 | 14.735 | 14.515 | 15.734 | 15.613 | 121 | 15.299 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.869 | 13.950 | 14.104 | 14.331 | 14.247 | 84 | 14.812 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.186 | 3.355 | 3.268 | 3.510 | 3.432 | 78 | 3.466 |
Totaal Lasten | 32.136 | 32.040 | 31.886 | 33.575 | 33.292 | 283 | 33.578 | |
Saldo baten en lasten | -26.593 | -26.633 | -27.041 | -27.692 | -27.900 | -208 | -28.366 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -26.593 | -26.633 | -27.041 | -27.692 | -27.900 | -208 | -28.366 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schoonhouden van de openbare ruimte
Zoals hiervoor al inhoudelijk toegelicht hebben we in 2019 uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen daarom beneden het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht.
Onderhouden van het groen
In 2019 hebben we uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen daarom beneden het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht.
Bij deze subdoelstelling kan wel worden aangetekend dat de incidentele middelen die zijn vrijgemaakt, coalitieakkoord, ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid in de openbare ruimte niet volledig zijn uitgenut. Vanwege de nieuwe agenda toegankelijkheid, die is vastgesteld op 27 december 2019, konden afgelopen jaar nog geen projecten uitgevoerd worden. Omdat ook pas op 27 december een nieuwe subsidieverordening is goedgekeurd, konden organisaties in de stad nog geen subsidie aanvragen voor dit budget. Dit heeft ertoe geleid dat 0,245 mln. van het beschikbare budget voor 2019 niet is uitgegeven.
Handhaven van de algemene regelgeving
Baten
Er zijn in 2019 minder inkomsten ontvangen voor de reclame in de openbare ruimte. In de tweede bestuursrapportage 2019 is aangegeven dat in de transitieperiode van het plaatsen van nieuwe haltevoorzieningen er voor de nieuwe exploitant tijdelijk verminderde exploitatiemogelijkheden zijn. Ook de latere eindoplevering van de reclamemast langs de A2 (model bijenhotel) heeft voor verminderde inkomsten gezorgd in 2019.
Lasten
Het voordeel op de lasten komt voort uit lagere kosten in de transitieperiode van het plaatsen van nieuwe haltevoorzieningen in de openbare ruimte. Voor de vergunningverlening is meer inzet benodigd geweest dan begroot. Daartegenover staat een voordeel op lagere salarislasten bij de inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte door tijdelijk openstaande vacatures.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.