Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemeen
Verstrekken bijstand heeft per saldo in 2019 een overschot van 2,725 miljoen euro.

Baten
Per saldo zijn de baten 2,415 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

• De definitieve buigbeschikking die in oktober 2019 is gepubliceerd was 1,3 miljoen euro hoger dan geprognotiseerd op basis van de informatie in maart 2019.
• We hebben incidenteel 0,6 miljoen euro ontvangen in verband met de BUIG 2015 rechtszaak. Dit bedrag is in december bekend gemaakt.
• De baten van het declaratiedeel BBZ zijn 0,6 miljoen euro meer dan begroot. Dit gaan we in 2020 begroten.
• De ontvangsten en verhaal hebben 0,5 miljoen lagere baten opgeleverd dan begroot. Dit is mede ten gevolge van een verandering van proces per 1 oktober 2019 waarbij de nadruk ligt op het maken van aflossingsverplichtingen op maat. Uitgangspunt bij het vaststellen van terugbetaling zijn de mogelijkheden en wensen van de cliënt in tegenstelling tot eerder een verplichte directe betaling ineens of maximale maandelijkse aflossing.
• De vangnetuitkeringen van 2017 en 2018 waren hoger dan geraamd en hebben gezorgd voor een incidenteel voordeel van 0,2 miljoen euro.
• Overige kleine verschillen van 0,2 miljoen euro hogere baten dan begroot.

Lasten
Per saldo zijn de lasten 0,310 miljoen lager dan begroot, als gevolg van fluctuaties in aantallen. Vooral na de zomer zijn de aantallen hard gedaald.

Bijdrage Wigo4it 2,6 miljoen euro.