Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | 1.047 | 1.000 | 1.047 | 1.064 | 1.111 | 47 | 1.099 |
Totaal Baten | 1.047 | 1.000 | 1.047 | 1.064 | 1.111 | 47 | 1.099 | |
Lasten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | 1.635 | 1.574 | 1.588 | 1.405 | 1.456 | -51 | 1.379 |
Totaal Lasten | 1.635 | 1.574 | 1.588 | 1.405 | 1.456 | -51 | 1.379 | |
Saldo baten en lasten | -588 | -575 | -541 | -341 | -345 | -4 | -280 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -588 | -575 | -541 | -341 | -345 | -4 | -280 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Facilitair beheer
De totale baten zijn 0,047 miljoen euro hoger dan begroot en de totale lasten zijn 0,051 miljoen euro hoger dan begroot.
Aangezien er meer salarislasten van 0,051 miljoen euro zijn gemaakt dan begroot wordt er ook meer salarissen doorbelast.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.