Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Lasten | ||||||||
11-2-1-1 | Sportstimuleren | 2.532 | 2.590 | 2.573 | 4.408 | 4.048 | 360 | 4.139 |
Totaal Lasten | 2.532 | 2.590 | 2.573 | 4.408 | 4.048 | 360 | 4.139 | |
Saldo baten en lasten | -2.532 | -2.590 | -2.573 | -4.408 | -4.048 | 360 | -4.139 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.532 | -2.590 | -2.573 | -4.408 | -4.048 | 360 | -4.139 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportstimuleren
De totale onderbesteding op de lasten bedraagt 0,36 miljoen euro en wordt veroorzaakt door:
- 0,120 miljoen euro lagere lasten op de 0,2 miljoen euro rijksmiddelen voor het Utrechts Sportakkoord. Deze rijksmiddelen zijn medio 2019 beschikbaar gesteld. Aansluitend is het Utrechts Sportakkoord vastgesteld. Daarna is in de tweede helft van het jaar de benodigde beleidsregel op- en vastgesteld. Op basis van deze planning is de onderbesteding van 0,120 miljoen euro gerealiseerd;
- 0,200 miljoen euro budget niet ingezet wegens onterechte verwerking van Amendement 37 'Impuls sportclubs Utrechts Sportakkoord' in de begroting van 2019. De toegekende middelen zijn bedoeld voor evenredige inzet in de begrotingsjaren 2020 en 2021 en voor de uitvoering van het Utrechts Sportakkoord ook zo geprogrammeerd;
- 0,04 miljoen euro lagere lasten overige posten.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.