Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
11-2-2-2 | Sportevenementen | 0 | 60 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 60 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | |
Lasten | ||||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 353 | 364 | 357 | 386 | 393 | -7 | 398 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | 646 | 741 | 1.255 | 2.292 | 3.135 | -843 | 3.326 |
Totaal Lasten | 999 | 1.106 | 1.611 | 2.678 | 3.528 | -850 | 3.724 | |
Saldo baten en lasten | -999 | -1.046 | -1.611 | -2.678 | -2.660 | 18 | -3.724 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -999 | -1.046 | -1.611 | -2.678 | -2.660 | 18 | -3.724 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Topsport en talentontwikkeling
Toelichting niet van toepassing.
Sportevenementen
Het voordeel op de baten van 0,868 miljoen euro wordt veroorzaakt door:
- 0,833 miljoen euro verrekening van de voorgeschoten kosten, inzake het project Vuelta, met de in 2019 opgerichte stichting La Vuelta Holanda;
- 0,030 miljoen euro bijdrage haalbaarheidsonderzoek start Vuelta;
- 0,005 miljoen euro bijdrage ondernemersfonds aan het fietsevenement BeneLadies.
Het nadeel op de lasten van 0,843 miljoen euro wordt veroorzaakt door:
- 0,833 miljoen euro lasten voor het project Vuelta, vooruitlopend op de oprichting van de stichting La Vuelta Holanda;
- 0,010 miljoen euro hogere doorbelaste overhead.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.