x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 425 | 566 | 425 | 0 | 133 | 133 | 0 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 7.214 | 7.790 | 6.649 | 6.649 | 6.190 | -459 | 6.425 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 66 | 130 | 68 | 68 | 121 | 52 | 68 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 8.629 | 9.430 | 8.088 | 7.646 | 7.461 | -184 | 7.452 | |
Lasten | ||||||||
01-1-2-1 | Nationaal en internationaal op de kaart | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 524 | 521 | 561 | 501 | 400 | 101 | 412 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 17.226 | 17.894 | 17.148 | 18.350 | 17.844 | 506 | 18.366 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 8.828 | 10.075 | 8.734 | 9.542 | 10.291 | -749 | 9.090 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 6.515 | 7.066 | 6.830 | 8.083 | 7.994 | 89 | 8.214 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.786 | 1.719 | 1.090 | 1.295 | 1.181 | 115 | 1.110 |
Totaal Lasten | 38.066 | 40.574 | 37.948 | 41.291 | 40.994 | 297 | 40.700 | |
Saldo baten en lasten | -29.436 | -31.144 | -29.860 | -33.645 | -33.532 | 113 | -33.249 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 238 | 238 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -29.198 | -30.906 | -29.860 | -33.605 | -33.492 | 113 | -33.249 |
