x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 248 | 1.176 | 0 | 1.243 | 689 | -554 | 295 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 2.812 | 3.997 | 312 | 1.432 | 1.498 | 66 | 0 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 44.344 | 30.957 | 18.830 | 24.743 | 14.273 | -10.470 | 3.941 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 0 | 113 | 0 | 490 | 668 | 178 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 37.976 | 37.349 | 42.499 | 43.174 | 43.094 | -79 | 46.451 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 611 | 472 | 620 | 481 | 472 | -9 | 503 |
Totaal Baten | 85.992 | 74.064 | 62.261 | 71.563 | 60.695 | -10.867 | 51.191 | |
Lasten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 5.840 | 3.991 | 4.132 | 10.773 | 6.164 | 4.609 | 2.898 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.843 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 16.645 | 10.606 | 12.155 | 19.079 | 8.135 | 10.944 | 7.846 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 48.479 | 39.388 | 42.750 | 30.814 | 18.470 | 12.344 | 15.632 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 4.757 | 836 | 4.279 | 2.762 | 2.451 | 311 | 1.762 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 15.678 | 13.108 | 17.339 | 17.915 | 16.467 | 1.448 | 19.383 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 7.447 | 6.059 | 9.436 | 8.358 | 7.660 | 698 | 8.793 |
Totaal Lasten | 98.847 | 73.989 | 90.091 | 89.701 | 59.347 | 30.354 | 60.157 | |
Saldo baten en lasten | -12.855 | 76 | -27.830 | -18.138 | 1.348 | 19.486 | -8.966 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 11.698 | 11.698 | 31.611 | 23.905 | 23.905 | 0 | 32.983 | |
Onttrekking reserves | 22.458 | 7.872 | 41.261 | 38.017 | 21.376 | -16.641 | 25.730 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.094 | -3.750 | -18.179 | -4.026 | -1.181 | 2.845 | -16.219 |
