Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

248

1.176

0

1.243

689

-554

295

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

2.812

3.997

312

1.432

1.498

66

0

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

44.344

30.957

18.830

24.743

14.273

-10.470

3.941

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

0

113

0

490

668

178

0

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

37.976

37.349

42.499

43.174

43.094

-79

46.451

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

611

472

620

481

472

-9

503

Totaal Baten

85.992

74.064

62.261

71.563

60.695

-10.867

51.191

Lasten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

5.840

3.991

4.132

10.773

6.164

4.609

2.898

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

0

3.843

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

16.645

10.606

12.155

19.079

8.135

10.944

7.846

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

48.479

39.388

42.750

30.814

18.470

12.344

15.632

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

4.757

836

4.279

2.762

2.451

311

1.762

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

15.678

13.108

17.339

17.915

16.467

1.448

19.383

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

7.447

6.059

9.436

8.358

7.660

698

8.793

Totaal Lasten

98.847

73.989

90.091

89.701

59.347

30.354

60.157

Saldo baten en lasten

-12.855

76

-27.830

-18.138

1.348

19.486

-8.966

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

11.698

11.698

31.611

23.905

23.905

0

32.983

Onttrekking reserves

22.458

7.872

41.261

38.017

21.376

-16.641

25.730

Saldo na mutaties reserves

-2.094

-3.750

-18.179

-4.026

-1.181

2.845

-16.219

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28