x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 3.436 | 3.685 | 4.296 | 3.535 | 4.248 | 713 | 3.535 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 284 | -33 | 284 | 284 | 0 | -284 | 0 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 2.450 | 2.668 | 4.450 | 3.705 | 3.472 | -233 | 1.659 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 5.400 | 5.426 | 4.000 | 4.000 | 5.225 | 1.225 | 4.284 |
Totaal Baten | 11.570 | 11.747 | 13.030 | 11.524 | 12.946 | 1.422 | 9.478 | |
Lasten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 37.396 | 36.506 | 38.459 | 39.575 | 39.683 | -108 | 39.955 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 21.962 | 21.511 | 22.996 | 22.230 | 21.556 | 674 | 23.176 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 43.335 | 43.745 | 41.560 | 48.401 | 50.941 | -2.540 | 49.182 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 115.794 | 115.557 | 112.787 | 126.966 | 122.066 | 4.900 | 126.215 |
Totaal Lasten | 218.486 | 217.319 | 215.802 | 237.171 | 234.246 | 2.925 | 238.528 | |
Saldo baten en lasten | -206.916 | -205.573 | -202.772 | -225.647 | -221.301 | 4.347 | -229.050 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.685 | 4.606 | 516 | 893 | 894 | 1 | 16 | |
Saldo na mutaties reserves | -202.231 | -200.967 | -202.255 | -224.754 | -220.406 | 4.347 | -229.034 |
