Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | |||||||
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.666 | 2.737 | 2.666 | 2.752 | 2.753 | 1 | 2.752 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 771 | 948 | 771 | 784 | 1.206 | 423 | 784 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | |||||||
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 284 | -33 | 284 | 284 | 0 | -284 | 0 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | |||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 2.450 | 2.561 | 4.450 | 3.705 | 3.410 | -295 | 1.659 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 4.600 | 5.094 | 4.000 | 4.000 | 4.766 | 766 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 0 | 172 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 |
6692 | GiA | 0 | 47 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
6693 | Vreemdelingen | 800 | 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6694 | Beschermd wonen / Beschermd Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 |
Totaal Baten | 11.570 | 11.747 | 13.030 | 11.524 | 12.946 | 1.422 | 9.478 | |
Lasten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | |||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
6653 | Anti-discriminatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
6654 | LHBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
6656 | Diversiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.800 | 1.590 | 2.450 | 1.846 | 1.785 | 61 | 1.380 |
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 10.334 | 10.237 | 9.682 | 10.836 | 10.723 | 114 | 10.299 |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 1.235 | 1.254 | 1.255 | 1.366 | 1.687 | -322 | 0 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 13.906 | 13.556 | 14.600 | 14.818 | 14.606 | 212 | 0 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 3.863 | 3.812 | 4.146 | 4.396 | 4.258 | 138 | 4.449 |
6676 | Informele ondersteuning, vrijwilligerswe | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 16.706 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.258 | 6.058 | 6.323 | 6.279 | 6.623 | -344 | 6.251 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | |||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 678 | 689 | 818 | 818 | 842 | -24 | 774 |
6369 | Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 21.284 | 20.821 | 22.178 | 21.412 | 20.714 | 698 | 19.968 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | |||||||
6370 | Begeleiding | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 | 13.441 |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 |
6685 | Intensieve ondersteuning | 16.742 | 16.114 | 16.065 | 19.506 | 19.671 | -165 | 0 |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 6.320 | 6.825 | 5.730 | 6.320 | 7.548 | -1.228 | 6.319 |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 20.273 | 20.807 | 19.765 | 22.613 | 23.722 | -1.109 | 22.865 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 90.143 | 88.184 | 90.844 | 95.812 | 89.117 | 6.695 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 14.195 | 14.923 | 12.957 | 13.984 | 17.222 | -3.238 | 0 |
6692 | GiA | 7.078 | 7.083 | 6.541 | 8.889 | 8.695 | 194 | 9.261 |
6693 | Vreemdelingen | 4.378 | 5.367 | 2.445 | 8.281 | 7.032 | 1.249 | 5.560 |
6694 | Beschermd wonen / Beschermd Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.819 |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.575 |
Totaal Lasten | 218.486 | 217.319 | 215.802 | 237.171 | 234.246 | 2.925 | 238.528 | |
Saldo baten en lasten | -206.916 | -205.573 | -202.772 | -225.647 | -221.301 | 4.347 | -229.050 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.685 | 4.606 | 516 | 893 | 894 | 1 | 16 | |
Saldo na mutaties reserves | -202.231 | -200.967 | -202.255 | -224.754 | -220.406 | 4.347 | -229.034 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 703 | 798 | 95 | ||
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt | 6.571 | 6.572 | 1 | ||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.075 | 2.146 | 71 | ||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 448 | -44 | ||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. | 927 | 877 | -50 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 284 | -20 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 280 | 323 | 43 | ||
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.004 | 4.195 | 191 | ||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie | 896 | 896 | 0 | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 935 | 779 | -156 | ||
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 583 | 642 | 59 | ||
Sociale prestaties en Dagondersteuning hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van participatie | 5.466 | 5.561 | 95 | ||
Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport) | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking | 0 | 0 | 0 | ||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren | 630 | 711 | 81 | ||
ROM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 258 | 258 | 0 | ||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen | 383 | 382 | -1 | ||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 263 | 263 | 0 | ||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.259 | 1.292 | 33 | ||
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 455 | 290 | -165 | ||
Versterken Sociale Basis | Versterken Sociale Basis | 0 | 548 | 548 | ||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 601 | -7 | ||
FIOM (ipv ROM) | Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat | 258 | 258 | 0 | ||
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.035 | 18.358 | 323 | ||
Onafhankelijke clientondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning | 130 | 136 | 6 | ||
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.831 | 1.907 | 76 | ||
Clientondersteuning | Clientondersteuning | 0 | 186 | 186 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.606 | 454 | ||
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 1.231 | 0 | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang. | 1.332 | 1.551 | 219 | ||
Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | 0 | 0 | 0 | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.031 | 5.722 | 3.691 | ||
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | 0 | 99 | 99 | ||
Programmaraad sociaal domein | Programmaraad sociaal domein | 0 | 405 | 405 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.4 | Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 54.092 | 60.325 | 6.233 | |
Totaal | Subdoelstelling Maatschappelijke Ondersteuning | 54.092 | 60.325 | 6.233 | ||