Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

6671

Accommodaties MO (MO)

0

0

860

0

0

0

0

6673

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S)

0

0

0

0

287

287

0

6674

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)

0

0

0

0

3

3

0

6675

Inf onderst basisvaardigheden volwassene

2.666

2.737

2.666

2.752

2.753

1

2.752

6748

Accommodaties Welzijn

771

948

771

784

1.206

423

784

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

6680

Buurtteamorganisatie Sociaal

284

-33

284

284

0

-284

0

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

6685

Intensieve ondersteuning

0

1

0

0

63

63

0

6686

Maatwerkvoorzieningen (W&I)

0

106

0

0

0

0

0

6687

WMO Maatwerkvoorzieningen

2.450

2.561

4.450

3.705

3.410

-295

1.659

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

6690

Beschermd wonen

4.600

5.094

4.000

4.000

4.766

766

0

6691

Maatschappelijke Opvang

0

172

0

0

307

307

0

6692

GiA

0

47

0

0

150

150

0

6693

Vreemdelingen

800

113

0

0

2

2

0

6694

Beschermd wonen / Beschermd Thuis

0

0

0

0

0

0

4.284

Totaal Baten

11.570

11.747

13.030

11.524

12.946

1.422

9.478

Lasten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

6216

Accommodaties maatsch. activiteiten

0

0

11

11

0

11

11

6652

Utrecht Zijn We Samen (preventie)

0

0

0

0

0

0

102

6653

Anti-discriminatie

0

0

0

0

0

0

480

6654

LHBTI

0

0

0

0

0

0

86

6656

Diversiteit

0

0

0

0

0

0

192

6670

Accommodaties MO (UVO)

0

0

-6

0

0

0

0

6671

Accommodaties MO (MO)

1.800

1.590

2.450

1.846

1.785

61

1.380

6672

Samenlevingsinitiatieven

10.334

10.237

9.682

10.836

10.723

114

10.299

6673

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S)

1.235

1.254

1.255

1.366

1.687

-322

0

6674

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)

13.906

13.556

14.600

14.818

14.606

212

0

6675

Inf onderst basisvaardigheden volwassene

3.863

3.812

4.146

4.396

4.258

138

4.449

6676

Informele ondersteuning, vrijwilligerswe

0

0

0

22

0

22

16.706

6748

Accommodaties Welzijn

6.258

6.058

6.323

6.279

6.623

-344

6.251

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

6364

Aanpak sociale Problematiek

678

689

818

818

842

-24

774

6369

Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië

0

0

0

0

0

0

2.433

6680

Buurtteamorganisatie Sociaal

21.284

20.821

22.178

21.412

20.714

698

19.968

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

6370

Begeleiding

0

0

0

-39

0

-39

13.441

6371

Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi

0

0

0

0

0

0

6.557

6685

Intensieve ondersteuning

16.742

16.114

16.065

19.506

19.671

-165

0

6686

Maatwerkvoorzieningen (W&I)

6.320

6.825

5.730

6.320

7.548

-1.228

6.319

6687

WMO Maatwerkvoorzieningen

20.273

20.807

19.765

22.613

23.722

-1.109

22.865

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

6690

Beschermd wonen

90.143

88.184

90.844

95.812

89.117

6.695

0

6691

Maatschappelijke Opvang

14.195

14.923

12.957

13.984

17.222

-3.238

0

6692

GiA

7.078

7.083

6.541

8.889

8.695

194

9.261

6693

Vreemdelingen

4.378

5.367

2.445

8.281

7.032

1.249

5.560

6694

Beschermd wonen / Beschermd Thuis

0

0

0

0

0

0

97.819

6695

Daklozenopvang

0

0

0

0

0

0

13.575

Totaal Lasten

218.486

217.319

215.802

237.171

234.246

2.925

238.528

Saldo baten en lasten

-206.916

-205.573

-202.772

-225.647

-221.301

4.347

-229.050

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.685

4.606

516

893

894

1

16

Saldo na mutaties reserves

-202.231

-200.967

-202.255

-224.754

-220.406

4.347

-229.034

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Accommodaties maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid

703

798

95

Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar)

Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt

6.571

6.572

1

Beheerde speeltuinen

Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden

2.075

2.146

71

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

492

448

-44

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen.

927

877

-50

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

304

284

-20

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

280

323

43

Informele zorg en mantelzorg

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

4.004

4.195

191

Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC)

Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie

896

896

0

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

935

779

-156

Informatievoorziening (subsidietender IAC)

Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein

583

642

59

Sociale prestaties en Dagondersteuning hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van participatie

5.466

5.561

95

Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport)

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking

0

0

0

Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast

Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren

630

711

81

ROM

Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders

258

258

0

Maaltijdservice

Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen

383

382

-1

Groepsgewijze activiteiten

Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan

263

263

0

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

1.259

1.292

33

Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten

Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken

455

290

-165

Versterken Sociale Basis

Versterken Sociale Basis

0

548

548

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

608

601

-7

FIOM (ipv ROM)

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat

258

258

0

Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal)

Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning

18.035

18.358

323

Onafhankelijke clientondersteuning (subsidietender IAC)

Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning

130

136

6

Advies (subsidietender IAC)

Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk

1.831

1.907

76

Clientondersteuning

Clientondersteuning

0

186

186

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken.

2.152

2.606

454

Veilig thuis

Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)

1.231

1.231

0

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

1.332

1.551

219

Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

0

0

0

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

2.031

5.722

3.691

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

0

99

99

Programmaraad sociaal domein

Programmaraad sociaal domein

0

405

405

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.4

Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

54.092

60.325

6.233

Totaal

Subdoelstelling Maatschappelijke Ondersteuning

54.092

60.325

6.233

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28