Investeringen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van het gemeentelijk eigendom op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom, dit is de kapitaalgoederenvoorraad, toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2019 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat:

• Stationsgebied
• Leidsche Rijn
• Utrecht overig

De investeringen in het Stationsgebied en Leidsche Rijn zijn separaat opgenomen. De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Uitbreidingsinvesteringen

De parkeergarage onder het Jaarbeursplein (parkeergarage Croeselaan), het bovenliggende plein en de toeleidende route via de Croeselaan zijn eind 2018 in gebruik genomen. Het project sluiten wij in 2019 af. Voor de nazorg vormen wij een restant krediet van 1,9 miljoen euro. Zie verder bij af te sluiten investeringen.

Algemene informatie

Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economische nut

Uitbreidingsinvesteringen

Vanwege bezwaren van één van de inschrijvers tegen de voorlopige gunning en de hierop volgende rechtsgang is de start van de realisatie van het gebouw opgeschoven naar tweede kwartaal 2019 en zal het project naar verwachting gereed zijn in het voorjaar van 2020. We verwachten de opdracht binnen het geautoriseerde bedrag te kunnen realiseren. De parkeergarage wordt na realisatie door de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) in eigendom en beheer genomen

Algemene informatie
Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen. Deze laatste twee hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen
Er zijn geen vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid.
Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar Vervoer, auto, P+R, parkeren, duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en wijken kredieten beschikbaar gesteld. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. Voorafgaand aan de gunning van een project vragen wij autorisatie voor de totale uitgave van het investeringsbedrag. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid. In de bestuursrapportages rapporteren wij over de voortgang van grote projecten.

De wijzigingen in autorisatie in 2019 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen in de Voorjaarsnota 2019. Hierin is een bedrag van 3,820 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen op investeringen in gemeentelijk vastgoed ten behoeve van parkeren en een bedrag van 26,512 miljoen euro voor overige investeringen in bereikbaarheid. Het toevoegen van het budget voor het flexibel fonds fietsknelpunten vanuit de Voorjaarsnota 2018 leidt tot een hogere autorisatie van 0,4 miljoen euro.
Bij projecten Openbaar vervoer is een bedrag van 1,5 miljoen euro toegevoegd voor plankosten van de mobiliteitstransitie, waarover in de VJN 2019 is besloten.

Bij de vaststelling van het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp in november 2018 is voor de Noordelijke Randweg Utrecht een aanvullend krediet van 30 miljoen euro ter beschikking gesteld. De wijziging in autorisatie kon niet meer in de begroting 2019 verwerkt worden en is daarom in 2019 opgenomen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

In totaal is een budget van 30 miljoen beschikbaar voor de Westelijke Stadsboulevard. Van dit beschikbare budget is tot en met de programmabegroting 2020 een bedrag 6,1 miljoen euro vrij gegeven. Het resterende bedrag van 23,9 miljoen is in de investeringsstaat opgenomen onder categorieB, hiervan was 4,5 mln. euro al vóór 2019 als uitbreidingsinvestering categorie B opgenomen in de investeringsstaat.

Voor de integrale aanpak NRU was oorspronkelijk een budget beschikbaar van 180 miljoen euro, hiervan is tot en met de programmabegroting 2020 een bedrag van 45,1 miljoen euro geautoriseerd en het resterende bedrag stond op categorie B. Inmiddels zijn er aanvullende budgetten geregeld:

• De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 het amendement 'Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU' aangenomen (A 2017/24). In dit amendement is besloten dat een bedrag van 19 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld als extra gemeentelijke bijdrage voor de leefbaarheidsdoelstellingen van de opgewaardeerde NRU.
• In de vergadering van provinciale staten van 8 november 2017 is motie 057 aangenomen door provinciale staten waarin deze uitspreekt om zich blijvend in te zetten voor het oplossen van de provinciale mobiliteitsknelpunten en dat provinciale staten het initiatief van de gemeenteraad Utrecht ondersteunt door een extra bijdrage, van maximaal 9 miljoen euro, beschikbaar te stellen om alle ongelijkvloerse kruisingen van de NRU verdiept aan te kunnen leggen.
• Op basis van een amendement van de 2e kamer een bedrag van 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Noordelijke Randweg.
• De gemeente Utrecht heeft in het MPR 2019 een bedrag van 1 miljoen euro toegevoegd aan het budget in verband met indexatie tot en met 2018 en een aanvullende bedrag van 4 miljoen euro ten behoeve van een onderdoorgang.

In totaal komt het beschikbare budget daarmee uit op een bedrag van 217, 1 miljoen euro, waarvan 45,1 miljoen euro geautoriseerd.

In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' is een bedrag van 11,5 miljoen euro gereserveerd voor de kapitaalslasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de visie Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg. De uitwerking hiervan leggen wij via een apart raadsvoorstel voor. 64

Snelkoppeling naar het programma Openbare ruimte en Groen

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen; deze laatste twee hebben een economisch nut.

Algemene informatie
De vervangingsinvesteringen hierna maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
De uitbreidingsinvesteringen maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen.

Vervangingsinvesteringen

In 2019 is veel geïnvesteerd in de kapitaalgoederen:

• afronden van de betonreparatie van de Marnixbrug;
• op basis van een inspectie van de Prins Clausbrug meer onderhoud verricht en de beschermende verflaag vervangen;
• vervanging van de brug bij landgoed Rhijnauwen en drie bruggen in het Griftpark;
• voorbereiden van de vervanging van de vier bruggen in Lunetten;
• vervangen van de beschoeiing aan de Schermerhornstraat in combinatie met saneringswerkzaamheden.

Voor de wegen is groot onderhoud uitgevoerd aan de Furkabaan (stil asfalt), Simplonbaan (stil asfalt), Acacialaan en Rijnlaan (stil asfalt); in totaal gaat het om zeven kilometer stil asfalt.
Het asfalt van Papendorpsepad is vervangen. Hierdoor is het comfort voor de fietsers aanzienlijk verbeterd.
Het  groot onderhoud aan de Oudwijkerdwarsstraat, Kleine Singel, Lange Nieuwstraat en Taagdreef is naar 2020 doorgeschoven om dit te combineren met wensen vanuit de wijk voor herinrichting.

De vervanging van openbare verlichting bestaat uit:

• 3.900 armaturen (6% van het totaal) door armaturen met moderne led verlichting met de keuze voor armaturen die passen bij de afspraken met de leden van het burgerinitiatief ‘Elke dag verdient een nacht van de nacht’ om lichthinder in de stad te beperken;
• 23 voedingskasten (4% van het totaal) voor de openbare verlichting en 9,6 kilometer (0,6% van het totaal) aan oude elektriciteitskabel door nieuwe.

Vier van de vijf geplande verkeersregelinstallaties zijn met de overstap op energiezuinige ledlampen
vervangen: bij het Provinciehuis, Prins Hendriklaan/Jan van Scorelstraat, Europaplein en Majellapark.  
Omdat het beheer van de verkeersregelinstallaties voor de Uithoflijn veel voorbereiding vroeg, is de geplande vervanging van de installatie bij de Lucasbrug en het vervangen van kabels voor dataverbindingen doorgeschoven naar 2020.

In twaalf straten zijn ongezonde bomen of bomen met veel opdruk gekapt en voorzien van nieuwe bomen. Daarbij zijn 280 bomen geplant; per saldo 24 bomen meer dan verwijderd. In diverse straten is overleg met bewoners gevoerd over de soort en de plek van de nieuwe bomen.
Het groen kreeg vanwege de droogte extra water in het voorjaar. De bestratingsdruk door boomwortels is bij ruim 3000 bomen in meer dan 600 straten, door onder meer door boomspiegels te vergroten, weggenomen.

Ook dit jaar zijn er door de economische hoogconjunctuur prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw, dit geldt voor de vervangingsinvesteringen en onderhoudswijzigingen.  

Naar aanleiding van een onderzoek door Rijkswaterstaat naar de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel is gebleken dat er aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om de brandwerendheid van de Stadsbaantunnel op peil te brengen.

Op basis van een herijking heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2017 besloten 12,0 miljoen euro extra beschikbaar te stellen ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 35,6 miljoen euro van het project Wal- en kluismuren, in totaal 47,6 miljoen euro.

Helaas is gebleken dat de beschikbare financiële middelen voor het project WKM ontoereikend zijn om het werk te voltooien, zie raadsbrief van 10 mei 2019. Een extern adviesbureau heeft de opdracht gekregen een realistische inschatting te maken van wat nodig is om de werkzaamheden voor WKM af te ronden, zie raadsbrief 25 juni 2019. Anticiperend op het externe onderzoek is er een extra investering van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de VJN 2019.

Met de raadsbrief van 28 november 2019,  is de rapportage van het onderzoek, uitgevoerd door AnteaGroup, aangeboden. Antea geeft een grote bandbreedte aan voor de kosten van de resterende werkzaamheden aan de wal- en kluismuren. Om meer zicht te krijgen op het resterende werk en de nog te maken afwegingen rondom de bouwmethode die moet worden toegepast of de onbekende staat van de aangrenzende panden is, op advies van Antea, een herziening nodig die medio 2021 zal zijn afgerond

Bij de Voorjaarsnota 2018 zijn de verwachte kosten van het tweede gedeelte (rak 22) in kaart gebracht. Deze raming komt uit op een bedrag 15,0 miljoen euro. De voorbereiding van de werkzaamheden van rak 22 is van start gegaan.

De opgaven op wal- en kluismuren, werfkelders en weren te zwaar verkeer vraagt om een integrale, programmatische,  aanpak. In de raadsbrief van 20 december 2019, is aangekondigd dat in april 2020 een samenhangend plan van aanpak wordt gepresenteerd op de vier onderwerpen: 1. Herziening project wal- en kluismuren; 2. Inspectie werfkelders; 3. Weren te zwaar verkeer; 4. Consequenties van de complexe en soms niet te achterhalen eigendomsverhoudingen.

Uitbreidingsinvesteringen

x €1.000

Ondergrondse containers
Dit jaar lag de nadruk op het vervangen van oude ondergrondse containers.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Openbare Ruimte en Groen, subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Soort investeringen: Rioleringen zijn investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

2019 was een jaar met veel weersextremen (hitte, droogte, extreme neerslag). Dit was vooral terug te zien in het aantal waterkwaliteitsproblemen. Een aantal investeringsprojecten uit 2018 was vertraagd. In 2019 lukte het daardoor om vier kilometer riolering te vervangen of te re-linen en ruim 7,5 hectare verhard oppervlak af te koppelen of te ontharden. Circa 50% van de voor 2019 geprogrammeerde rioolvervangings- en waterhuishoudingsprojecten is ook daadwerkelijk in 2019 uitgevoerd. De uitvoering van de overige projecten is door diverse redenen doorgeschoven naar 2020 en later. Voor de vervanging van Riolering is 13,781 miljoen euro begroot. Er is voor 11 miljoen euro aan vervanging uitgevoerd. Het restantbedrag is toegevoegd aan de voorziening. De voorziening bedraagt ultimo 2019 2,771 miljoen euro.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Onderwijs

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget van 161,8 miljoen euro is 25,2 miljoen euro uitgegeven tot en met 2019. In totaal worden van dit bedrag 30 projecten gerealiseerd. Deze projecten zijn in de geheime bijlage opgenomen.

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 150,9 miljoen euro is inmiddels 38,1 miljoen euro uitgegeven.
In totaal worden voor dit bedrag 29 projecten gerealiseerd. Deze projecten zijn in de geheime bijlage opgenomen.

Voor een nadere toelichting op deze investeringen verwijzen wij naar het Programma Onderwijs (1.1 Adequate Onderwijshuisvesting).

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Maatschappelijke ondersteuning

Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 1,6 miljoen euro is inmiddels 0,5 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen cat. A

  x €1.000

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 1,1 miljoen euro is inmiddels 0,8 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen cat. B

  x €1.000

Algemene informatie

De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Uitbreidingsinvesteringen

Dit betreft een investeringsbijdrage aan ‘De Machinerie’. Met de realisatie van 'De Machinerie' wordt in de Merwedekanaalzone en in samenwerking met Erfgoed Werkspoor Utrecht B.V. (EWU B.V.) een plek voor vernieuwende beeld- en filmcultuur gerealiseerd. De planning is dat ‘De machinerie’ in 2022 gereed is.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Sport

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget van 12,250 miljoen euro is er tot en met 2019 8,597 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (3,535 miljoen euro) en deels in 2018 & 2019 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (5,062 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 9,105 miljoen euro is tot en met 2019 3,273 miljoen euro gerealiseerd. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen in het kader van de Groei van de Stad (1,406 miljoen euro) en deels in 2018 en 2019 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (1,867 miljoen euro).

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Vastgoed

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget van 130,699 miljoen euro is er tot en met 2019 27,600 miljoen euro gerealiseerd. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (23,857 miljoen euro) en deels in 2018 en 2019 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (3,743 miljoen euro). Voor de toelichting op de overschrijding op Gemeentelijke huisvesting verwijzen wij naar de investeringsstaat.

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget van 20,406 miljoen euro is er tot en met 2019 13,248 miljoen euro gerealiseerd. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (11,803 miljoen euro) en deels in 2019 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (1,445 miljoen euro).