Af te sluiten investeringen

In het programma Stedelijke Ontwikkeling worden onderscheiden:

• Stationsgebied
• Leidsche Rijn (niet van toepassing Jaarstukken 2019)
• Utrecht overig

Nu de parkeergarage in gebruik is genomen en de stichtingskosten zijn geactiveerd stellen wij voor het krediet per 31 december 2019 af te sluiten. Ten behoeve van de nazorg is 1,9 miljoen gereserveerd. Het krediet sluiten wij af met een positief resultaat van 6,2 miljoen euro. Het resultaat bedraagt 6,2 miljoen euro positief en is veroorzaakt door lagere bouwkosten als gevolg van een gunstige aanbesteding. Daarnaast hebben niet alle risico’s zich voorgedaan waardoor een deel van de post onvoorzien is vrijgevallen. Het voordelig resultaat wordt betrokken bij de meerjarenraming van de parkeerexploitatie.

1. In 2016 is 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijke en goed oversteekbare stadsboulevard te maken. Na oplevering bleken aanpassingen noodzakelijk om de verkeerssituatie te verduidelijken. Na camera-onderzoek is in overleg met de bewoners een aangepast ontwerp opgesteld. Omdat de kosten van de voorbereiding van de aanpassingen van het voorrangsplein voor een deel ten laste van dit oude krediet zijn gebracht, sluiten we het project zonder resultaat af. Voor het uitvoeren van het nieuwe ontwerp is een apart krediet van 1,2 miljoen euro verstrekt.

2. In 2018 is het project opgeleverd. De laatste verrekeningen hebben in 2019 plaats gevonden en het project kan afgesloten worden.

3. In 2018 is het project opgeleverd. Na het realiseren van snelheidsbeperkende maatregelen in 2019, kan het project afgesloten worden. Het voordeel van 0,040 miljoen euro op gemeentelijke middelen is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2020.

4. In verband met de hogere doorbelaste kosten van communicatie sluiten we dit project af met een nadeel van 0,009 miljoen euro. Dit nadeel is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2020.

5. De werkzaamheden zijn in 2019 afgerond en de bijdrage vanuit de subsidie Randstadspoor worden conform beschikking verantwoord op het project. We sluiten het project af met een nadeel van 0,017 miljoen euro. Dit nadeel is verrekend met de reserve Bereikbaarheid, we zullen dit betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2020.

6. en 7. De resterende budgetten op de projecten Verschonen eigen wagen park en Luchtkwaliteitsmaatregelen bij Scholen zijn in het MPB 2019 geherprogrammeerd naar het project Elektrisch vervoer en worden daarom bij de jaarrekening 2019 zonder resultaat afgesloten.

8. De top 5 fietsroutes die in het kader van dit project zijn aangepakt zijn vrijwel geheel uitgevoerd, op een paar afrondende werkzaamheden na die nog in 2020 zullen plaats vinden. We stellen daarom voor om het krediet voor een bedrag van 24,671 miljoen euro af te sluiten en het resterende deel van het krediet (0,510 miljoen euro) vanaf 2020 op te nemen onder de naam 'Knelpunten op bestaande fietsroutes'. Onder dit krediet vallen naast de afrondende werkzaamheden van de hoofdfietsroutes (zoals het aanpassen van bochten en promotie Utrecht Fietsstad) ook de bestedingen van de in het coalitie-akkoord opgenomen middelen voor het flexibel fonds fiets, die in het MPB 2019 zijn toegevoegd aan het budget van de hoofdfietsroutes.

9. Door goedkoop aanbesteden van de NS en doordat er geen grote tegenvallers zijn geweest bij de realisatie van de inbouw van de Stationspleinstalling is het volledige gereserveerde budget niet nodig gebleken. Met ingang van 2020 worden de exploitatiekosten voor grote Stationsstallingen volledig betaald uit de parkeerexploitatie. Het voordeel van 1,64 miljoen euro op gemeentelijke middelen is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2020.

Eind december 2018 is de nieuwbouw VO Vleuterweide opgeleverd. Begin januari 2019 is de school door VOLT! Toekomstmakers (voorheen Via Nova College) in gebruik genomen. Vanaf de zomer zijn ook leerlingen van het Amadeus tijdelijk ondergebracht in deze school. De realisatie van de school is binnen het (na aanbesteding opgehoogde) budget uitgevoerd en de afrekening heeft een positief resultaat. Voor de dekking van een aantal uit te voeren werkzaamheden (o.a. een hekwerk rondom de school) en verrekening van een aantal posten is voor 2020 nog een bedrag van 200 duizend euro gereserveerd.

1 – 6: De werkzaamheden van deze vervangingsinvesteringen zijn gestart in 2018, waardoor de oude btw-regelgeving nog van toepassing was. Dit betekent dat voor deze investeringen de bovenstaande gerealiseerde bedragen exclusief btw worden weergegeven. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is echter wel uit voorzorg echter additionele autorisatie gevraagd ter hoogte van het btw-bedrag (met hetzelfde bedrag aan SPUK als bijdrage van derden ter dekking). Hierdoor zijn deze investeringen gerealiseerd met een overschot ten opzichte van de geautoriseerde bedragen.

7 - 8: Geen toelichting.

9:Op sportpark Maarschalkerweerd zijn er twee hockeyvelden gerenoveerd in plaats van één. Het tekort is binnen het programma Sport opgevangen vanuit het beschikbare budget voor vervangingsinvesteringen.

10: Bij de renovatie van de korfbalvelden op sportpark Hoograven was het mogelijk om een efficiëntere veld-inpassing te realiseren door de nieuwe veldafmetingen voor korfbal. Hierdoor kon een en ander op een kleiner oppervlak en tegen een lager investeringsbedrag gerealiseerd worden.

11: Bij het aanpassen van de functionaliteit van de entree van zwembad De Kwakel zijn additionele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor het gerealiseerde investeringsbedrag hoger is uitgevallen. Dit tekort is binnen het programma Sport opgevangen.

12: Het omzetten van het voetbalveld van natuur- naar kunstgras op sportpark Marco van Basten is op een bestaand sportpark gerealiseerd waardoor er geen grondkosten gemaakt zijn. Hierdoor is het gerealiseerde bedrag lager uitgevallen.

13: De werkzaamheden in het kader van de tweede & derde fase van sportpark Rijnvliet zijn afgerond. Werkzaamheden voor de vierde fase staan gepland voor 2021-2022. Hiervoor zal in de desbetreffende programmabegroting autorisatie gevraagd worden.

1, 2, 4, 6, 7: Realisatie conform planning en begroting.

3: De overschrijding bij het project aan de Koningslaan is het gevolg van fiscale redenen en uitgebreidere werkzaamheden, zoals noodzakelijke asbestsanering aan het dak van de naastgelegen woning.

5: Bij het opstellen van de NKG 2020 – 2023 zijn de kosten voor de verschillende duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in investeringsbedragen van de individuele projecten, waardoor de aparte regels komen te vervallen.