Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

 

x € 1.000

Programma
Begrote lasten

Actuele begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Onrechtmatig
telt niet mee

Onrechtmatig
telt wel mee

Openbare ruimte en groen

156.759

158.566

-1.807

-1.807

Volksgezondheid

26.197

26.448

-251

-251

Veiligheid

50.310

51.211

-901

-901

Cultuur

49.997

50.094

-97

-97

Utrechts Vastgoed

24.998

25.067

-69

-69

Conclusie begrotingscriterium
De overschrijdingen op de programma's Openbare ruimte & groen, Veiligheid en Utrechts Vastgoed zijn onrechtmatig maar tellen niet mee in het rechtsmatigheidsoordeel van de accountant omdat de raad hierover is geïnformeerd. De overschrijdingen op de programma's Volksgezondheid en Cultuur zijn onrechtmatig maar tellen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant doordat er hogere inkomsten tegenover staan.
 
Openbare ruimte en groen
De afvalverwerkingskosten lagen aanzienlijk hoger dan begroot. De belangrijkste ontwikkelingen in de afvalverwerkingskosten zijn toegelicht in de zienswijze op het tweede wijzigingsvoorstel van de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling afval (AVU) en vastgesteld in de raadsvergadering van 21 november 2019. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Volksgezondheid
De hierboven gepresenteerde programmaoverschrijding is onrechtmatig. Echter, deze overschrijdingen telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant doordat er hogere inkomsten tegenover staan waaronder een bijdrage voor Joint Action Health Equity Europe en voor RUPS.

Veiligheid
De belangrijkste oorzaken van 0,901 miljoen euro nadeel hogere lasten zijn: de nafase van het schietincident waar de raad bij de Tweede Bestuursrapportage 2019 over is geïnformeerd en een hogere baat door toegekende middelen vanuit de NCTV welke zijn opgenomen in de decembercirculaire 2019 en derhalve niet tijdig toegekend konden worden aan het programma Veiligheid. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Cultuur
De hierboven gepresenteerde programmaoverschrijdingen is onrechtmatig. Echter, deze overschrijdingen telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant doordat er hogere inkomsten tegenover staan waaronder een bijdrage voor regiovorming.

Utrechts Vastgoed
In de tweede bestuursrapportage is de raad geïnformeerd over hogere bedrijfsvoeringskosten. Deze overschrijding telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28