Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.461

0

0

1.414

1.414

581

02-1-1-2

Stedelijke kaders

506

323

510

510

412

-98

517

Totaal Baten

506

1.784

510

510

1.826

1.316

1.098

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-6.204

-4.862

-6.532

-7.283

-7.173

-110

-7.024

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.205

2.255

2.219

2.915

2.907

8

3.208

Totaal Lasten

-3.999

-2.607

-4.312

-4.368

-4.267

-102

-3.816

Saldo baten en lasten

4.505

4.391

4.822

4.878

6.092

1.215

4.914

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

426

426

0

321

321

0

0

Saldo na mutaties reserves

4.931

4.817

4.822

5.199

6.413

1.215

4.914

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke Ontwikkelingen
Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan begroot (1,414 miljoen euro respectievelijk 0,110 miljoen euro). Deze verschillen zijn als volgt te verklaren:

  • Er zijn (niet begrote) lasten en baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen (1,325 miljoen euro).
  • De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,610 euro lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Omdat de aansluiting van Utrecht opnieuw is opgeschoven, is het voor 2019 geplande vullen en testen niet uitgevoerd.
  • Als resultaat van uitgenomen budget voor overhead en taakstellingen zijn negatieve lasten begroot. Deze lasten zijn in de loop van het jaar toegerekend aan de producten. Per saldo resteert een voordeel van 0,643 miljoen euro op dit budget en op de algemene personele kosten.
  • Kleine afwijkingen (0,040 miljoen euro hogere lasten; 0,089 miljoen euro hogere baten) zijn er op het budget voor Strategie. Dit budget wordt ingezet voor de uitwerking van de afspraken in Agenda Stad, voor het vertalen van gezond stedelijk leven naar projecten in de stad en voor het binden van externe partijen (publiek en privaat) aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Het opstellen van stedelijke kaders
Onder deze doelstelling vallen de producten bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en – vanaf medio 2019 – de Europese subsidieprojecten. De inhoudelijke toelichting op de Europese subsidieprojecten staat bij het programma Bewoners en Bestuur.

Voor de ontwikkelbestemmingsplannen is 0,394 miljoen euro aan legesopbrengsten gerealiseerd. Dit is minder dan begroot, omdat de stikstofcrisis tot de nodige vertraging in de procedures heeft geleid.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28