Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke Ontwikkelingen
Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan begroot (1,414 miljoen euro respectievelijk 0,110 miljoen euro). Deze verschillen zijn als volgt te verklaren:

• Er zijn (niet begrote) lasten en baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen (1,325 miljoen euro).
• De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,610 euro lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Omdat de aansluiting van Utrecht opnieuw is opgeschoven, is het voor 2019 geplande vullen en testen niet uitgevoerd.
• Als resultaat van uitgenomen budget voor overhead en taakstellingen zijn negatieve lasten begroot. Deze lasten zijn in de loop van het jaar toegerekend aan de producten. Per saldo resteert een voordeel van 0,643 miljoen euro op dit budget en op de algemene personele kosten.
• Kleine afwijkingen (0,040 miljoen euro hogere lasten; 0,089 miljoen euro hogere baten) zijn er op het budget voor Strategie. Dit budget wordt ingezet voor de uitwerking van de afspraken in Agenda Stad, voor het vertalen van gezond stedelijk leven naar projecten in de stad en voor het binden van externe partijen (publiek en privaat) aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Het opstellen van stedelijke kaders
Onder deze doelstelling vallen de producten bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en – vanaf medio 2019 – de Europese subsidieprojecten. De inhoudelijke toelichting op de Europese subsidieprojecten staat bij het programma Bewoners en Bestuur.

Voor de ontwikkelbestemmingsplannen is 0,394 miljoen euro aan legesopbrengsten gerealiseerd. Dit is minder dan begroot, omdat de stikstofcrisis tot de nodige vertraging in de procedures heeft geleid.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.