Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 |
Totaal Baten | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 | |
Lasten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 |
Totaal Lasten | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 | |
Saldo baten en lasten | -2.222 | -2.328 | -2.638 | -2.591 | -2.272 | 320 | -2.550 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.222 | -2.328 | -2.638 | -2.591 | -2.272 | 320 | -2.550 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Samenwerken en invloed op verschillend niveau
De baten kwamen 0,084 miljoen euro hoger uit door de eindafrekening bij het opheffen van de BRU en door overige incidentele vergoedingen.
De lasten waren 0,236 miljoen euro lager. Dit is ontstaan door de een positief saldo van 0,2 miljoen euro op het VNG contributie budget in verband met afsluiten van het frictiebudget Leidsche Rijn. De restsaldo bestond uit overige incidentele uitgaven die hoger waren als begroot.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.