Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners betrekken bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn
De hogere baten van 0,133 miljoen euro zijn bijna geheel toe te wijzen aan niet begrote vergoedingen van 0,051 miljoen euro bij Raadsorganen en bij het Initiatievenfonds van 0,078 miljoen euro. De minimale restpost behoort tot de Wijkbureau’s.

De lagere lasten van 0,506 miljoen euro zijn te toe wijzen aan de volgende zaken:

• Bij Wijken is de realisatie van de lasten van Wijken 0,630 miljoen euro lager dan begroot. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:
• Bij het Initiatievenfonds is er sprake van lagere lasten van 0,174 miljoen euro. Samen met de hierboven genoemde baten van 0,078 miljoen euro is er bij het Initiatievenfonds sprake van een onderbesteding van 0,253 miljoen euro.
• Overige incidentele voordelen van 0,456 miljoen euro.

Een voordeel bij Volksfeesten vann0,139 miljoen euro:

• In de Voorjaarsnota 2019 is voor de viering Utrecht 900 jaar stadsrechten een incidenteel budget van 0,200 miljoen euro toegekend. Dit bedrag is vrijgemaakt voor het maken van een inhoudelijk plan en de financiële uitwerking.
• Omdat de uitvoeringskosten niet synchroon lopen met de jaarsnede van het toegekende incidentele budget, wordt er voorgesteld om het niet uitgegeven deel van 0,139 miljoen euro middels een bestedingsvoorstel door te schuiven naar 2020.
• Een nadeel van 0,131 miljoen op Raadsorganen doordat twee traineeprogramma’s elkaar overlapten. De tijdelijke overbezetting die hierdoor ontstond loopt in 2020 af.
• Overige incidentele nadelen van 0,132 miljoen euro.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.