Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 3 | 31 | 3 | 3 | 58 | 55 | 3 |
Totaal Baten | 3 | 31 | 3 | 3 | 58 | 55 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 8.145 | 3.150 | 4.008 | 11.783 | 3.612 | 8.171 | 5.532 |
Totaal Lasten | 8.145 | 3.150 | 4.008 | 11.783 | 3.612 | 8.171 | 5.532 | |
Saldo baten en lasten | -8.142 | -3.119 | -4.005 | -11.780 | -3.554 | 8.227 | -5.529 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.187 | 2.187 | 0 | 4.616 | 4.616 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.955 | -932 | -4.005 | -7.164 | 1.062 | 8.227 | -5.529 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schone bodem.
Baten
De baten zijn 0,055 miljoen euro hoger dan begroot. Voor 0,030 miljoen euro is een eenmalige bijdrage vanuit Rijkswaterstaat ontvangen voor onderzoek naar bodemenergie. Daarnaast betreft dit een bijdrage van 0,013 miljoen euro voor het gebiedsplan en is er een eenmalige schade-uitkering van 0,012 miljoen euro ontvangen voor het project Griftpark.
Lasten
De lasten zijn 8,171 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat incidentele middelen voor specifieke saneringen/uitgaven grotendeels nog niet zijn besteed, zoals voor een deel reeds gemeld bij de tweede bestuursrapportage. Dit geldt voor:
- Nedereindseplas; de middelen die met het aanvullend bodemconvenant voor 2018 en 2019 beschikbaar zijn gesteld (4,370 miljoen euro) zijn nog niet besteed. Over het vervolg sanering Nedereindseplas en de inzet van bijbehorend budget vindt overleg plaats met het Rijk en de Provincie.
- Loodbeleid; onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van Loodbeleid (0,45 miljoen euro).
- Griftpark; De uitvoering van de herinvesteringen wacht op de uitkomsten van het onderzoek Bestparc dat nog niet is afgerond (resteert 0,324 miljoen euro). De vervangingsinvesteringen Griftpark zijn daarom grotendeels aangehouden (1,255 miljoen euro).
- Lood in Oudwijk; de voorbereidingen van de sanering worden getroffen en de planning van de uitvoering is eind 2020, begin 2021 (1,157 miljoen euro).
Tot slot resteert een bedrag van 0,615 miljoen euro op de lasten doordat de uitgaven van het gebiedsplan grondwaterbeheer in 2019 lager zijn in afwachting van de evaluatie van het monitoringprogramma (0,383 miljoen euro). Het project sanering lood in Lombok is afgerond en de resterende middelen vallen vrij (0,174 miljoen euro), daarnaast bleek voor de aanpak van spoedlocaties minder veldwerk noodzakelijk te zijn (0,58 miljoen euro).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.