Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 615 | 279 | 25 | 577 | 515 | -62 | 25 |
Totaal Baten | 615 | 279 | 25 | 577 | 515 | -62 | 25 | |
Lasten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 3.350 | 943 | 3.465 | 5.983 | 4.937 | 1.045 | 3.330 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.114 | 1.113 | 1.271 | 1.580 | 1.557 | 23 | 1.614 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 498 | 494 | 510 | 510 | 553 | -42 | 524 |
Totaal Lasten | 4.962 | 2.550 | 5.246 | 8.073 | 7.046 | 1.026 | 5.468 | |
Saldo baten en lasten | -4.347 | -2.270 | -5.221 | -7.496 | -6.532 | 964 | -5.443 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 353 | 353 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.994 | -1.917 | -5.221 | -5.530 | -4.566 | 964 | -5.443 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Ontwikkelen van een aantrekkelijk groen
Baten
De baten zijn 0,062 miljoen euro lager dan begroot. Doordat de uitvoering van laatste deel van het project Faunapassage in 2020 zal plaatsvinden zal het restant van de provinciale subsidie ook in 2020 worden ontvangen.
Lasten
De gerealiseerde lasten zijn 1,026 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten worden voor het grootste deel veroorzaakt door projecten waarvan de werkzaamheden in 2019 nog niet volledig zijn uitgevoerd en die een vervolg krijgen in komende jaren. Dit zijn de volgende projecten:
- Voor het project ARK Zone, knooppunt Demkabrug, zijn de plannen van Rijkswaterstaat vertraagd tot in 2023. (0,3 miljoen euro);
- Het Niftarlakeplantsoen is vertraagd door de aanleg van leidingen. (0,35 miljoen euro);
- Het project ARK: Johan Wagenaarkade park en route is in 2019 voorbereid en de uitvoering loopt door in 2020.(0,23 miljoen euro);
- Het project Groene Lint Overvecht is gestart, de aanbesteding voor placemaking heeft plaatsgevonden en de uitvoering wordt voorgezet in 2020. (0,1 miljoen euro).
Overige projecten met kleine verschillen resulteren per saldo in 0,05 miljoen euro aan lagere lasten.
Het ontwikkelen van groen en recreatiemogelijkheden om de stad
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden.
Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad
In verband het met opstellen van de nota Dierenwelzijn in 2019 zijn de lasten incidenteel 0,4 miljoen euro hoger dan begroot.
Verbonden Partijen
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht (0,175 miljoen euro)
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden (1,030 miljoen euro)