Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het afval ophalen en de infrastructuur
De afvalverwerkingskosten zijn 1,7 miljoen euro hoger dan begroot. In september 2019 kondigde AVU een begrotingswijziging aan voor de fracties oud-papier en PMD (plastic, metaal en drankenkartons) ten opzichte van de begrotingsjaren 2019 en 2020. De belangrijkste oorzaken van de kostenstijging voor de sortering en vermarkting van PMD betreffen zowel externe omstandigheden (lagere afzet vanwege wegvallen Chinese markt), als het succes van de PMD-inzameling (en de geringe sorteercapaciteit in Nederland). Eenzelfde marktontwikkeling is gaande op de oud-papiermarkt. Ook hier heeft de Europese markt last van het feit dat er in China nagenoeg geen papier meer wordt afgenomen en dat de Europese markt wordt overspoeld. In totaal leidde dit tot een nadeel van 1,3 miljoen euro waarvan 0,4 miljoen euro de eindafrekening van AVU over 2018 betreft.

Daarnaast is er bij de afvalscheidingsstations mede door extra bezoek meer gescheiden ingezameld. Er is 2 miljoen kilo meer afval af-getransporteerd in 2019 dan in 2018. Er is met name meer Puin, Hout, Grof Huishoudelijk Afval, Klein Gevaarlijk Afval en Snoeiafval gescheiden ingezameld. Verder ondervonden we op de fractie schone grond hinder van de PFAS-problematiek en viel het tarief voor het scheiden van Matrassen (= verplichte stroom) minder gunstig uit dan verwacht. Dit leidde tot 0,4 miljoen euro hogere kosten.

De implementatie van Het Nieuwe Inzamelen heeft een langere doorlooptijd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we meer capaciteit in menskracht en materieel hebben nodig gehad dan eerder verwacht. Daar staat wel een voordeel in de lasten tegenover als gevolg van het later aanschaffen van ondergrondse containers. Per saldo zijn de lasten door voorgaande oorzaken 0,7 miljoen euro hoger.

Daarnaast is voor 0,3 miljoen euro meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing, voornamelijk over voorgaande jaren.

Per saldo bedragen de overige kleinere nadelen 0,4 miljoen euro.

Bijdrage 2019 aan Afvalverwijdering Utrecht is per saldo 9,0 miljoen euro.