Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Armoedebestrijding
De baten zijn 0,071 miljoen euro hoger dan begroot. De inkomsten uit verhaal zijn 0,061 miljoen euro hoger dan begroot. De overige 0,010 miljoen euro is een voordeel op de renteontvangsten op de uitstaande kredieten.

De lasten zijn 1,331 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

• De lasten van de actieagenda Utrecht Schuldenvrij zijn 0,415 miljoen euro lager dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat de actieagenda later in het jaar is gestart;
• De lasten van de Upas zijn 0,257 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een onderbesteding op het jeugdbudget (0,739 miljoen euro). Het volwassenenbudget laat overigens wel een overrealisatie zien (0,461 miljoen euro);
• Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is lager dan verwacht. Hierdoor vallen de lasten 0,207 miljoen euro lager uit dan begroot;
• De lasten van de individuele inkomenstoeslag zijn 0,183 miljoen euro lager dan begroot. Hoewel het streefcijfer van het aantal toekenningen ruim is gehaald vallen de lasten lager uit omdat het merendeel van de aanvragen in een goedkopere categorie is uitgevallen;
• De afbouw van het woonlastenfonds loopt voor op schema. Hierdoor zijn de lasten 0,149 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.