Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 20.966 | 20.060 | 17.414 | 17.516 | 14.957 | -2.559 | 16.207 |
Totaal Baten | 20.966 | 20.060 | 17.414 | 17.516 | 14.957 | -2.559 | 16.207 | |
Lasten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 32.226 | 31.281 | 35.151 | 33.245 | 30.518 | 2.727 | 31.153 |
Totaal Lasten | 32.226 | 31.281 | 35.151 | 33.245 | 30.518 | 2.727 | 31.153 | |
Saldo baten en lasten | -11.260 | -11.221 | -17.737 | -15.729 | -15.561 | 168 | -14.946 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.002 | 1.002 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Saldo na mutaties reserves | -10.258 | -10.219 | -17.735 | -15.728 | -15.560 | 168 | -14.944 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Cognitie 0-12 jaar
De lasten zijn 0,117 miljoen euro lager dan begroot. De lagere last is het gevolg van een incidenteel lagere subsidie verstrekking.
Zorg 0-12 jaar
De lasten zijn 0,270 miljoen euro lager dan begroot. De lagere last is het gevolg van een incidenteel lagere subsidie verstrekking.
Talentontwikkeling 0-12 jaar
Op deze activiteit zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.
Talentontwikkeling 0-12 jaar Cultuureducatie
De lasten zijn 0,228 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere last is het gevolg van de transitie van het aanbod amateurkunsteducatie.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.