Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 20.604 | 19.745 | 17.052 | 17.196 | 14.637 | -2.559 | 15.887 |
6141 | Zorg 0-12 | 320 | 268 | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 42 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 20.966 | 20.060 | 17.414 | 17.516 | 14.957 | -2.559 | 16.207 | |
Lasten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 21.749 | 20.880 | 23.807 | 23.780 | 21.104 | 2.676 | 21.491 |
6141 | Zorg 0-12 | 4.093 | 3.960 | 4.356 | 4.141 | 3.870 | 270 | 4.247 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 3.441 | 3.072 | 3.957 | 2.024 | 2.016 | 9 | 2.259 |
6143 | Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 2.943 | 3.369 | 3.031 | 3.300 | 3.528 | -228 | 3.155 |
Totaal Lasten | 32.226 | 31.281 | 35.151 | 33.245 | 30.518 | 2.727 | 31.153 | |
Saldo baten en lasten | -11.260 | -11.221 | -17.737 | -15.729 | -15.561 | 168 | -14.946 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.002 | 1.002 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Saldo na mutaties reserves | -10.258 | -10.219 | -17.735 | -15.728 | -15.560 | 168 | -14.944 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 160 | 55 | ||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 1.377 | 401 | ||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 1.302 | 1.275 | -27 | ||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 36 | 9 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.801 | 1.731 | -70 | ||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals | 4.500 | 4.458 | -42 | ||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 614 | 14 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.246 | -18 | ||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 320 | 304 | -16 | ||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 29 | -1 | ||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 | ||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 7.600 | 7.412 | -188 | ||
Startsubsidie voorschoolse educatie | Startsubsubsidie voor voorbereiding op de uitvoering van voorschoolse educatie | 500 | 0 | -500 | ||
Uitvoering 1e jaar voorschoolse educatie | Uitvoering voorschoolse educatie voor groepen die voor het eerst aan de kwaliteitseisen voldoen | 2.000 | 0 | -2.000 | ||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen | 1.084 | 1.305 | 221 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 93 | 0 | -93 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van | 0 | 8 | 8 | ||
Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport) | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 0 | 0 | 0 | ||
Regie UOA | Regie UOA | 0 | 34 | 34 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 22.418 | 20.205 | -2.213 | |
Totaal | Subdoelstelling Onderwijs | 22.418 | 20.205 | -2.213 | ||