Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
07-2-2-1 | Talentontwikkeling 12-23 jaar | 3.744 | 3.474 | 3.525 | 2.958 | 3.088 | 129 | 2.891 |
Totaal Baten | 3.744 | 3.474 | 3.525 | 2.958 | 3.088 | 129 | 2.891 | |
Lasten | ||||||||
07-2-2-1 | Talentontwikkeling 12-23 jaar | 10.597 | 10.337 | 10.503 | 10.354 | 9.771 | 583 | 11.514 |
Totaal Lasten | 10.597 | 10.337 | 10.503 | 10.354 | 9.771 | 583 | 11.514 | |
Saldo baten en lasten | -6.854 | -6.864 | -6.978 | -7.396 | -6.683 | 713 | -8.624 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.854 | -6.864 | -6.978 | -7.396 | -6.683 | 713 | -8.624 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Cognitie 12-23 jaar
Op deze activiteit zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.
Zorg 12-23 jaar
De lasten zijn 0,272 miljoen euro lager dan begroot. De lagere last is het gevolg van een incidenteel lagere subsidie verstrekking.
Talentontwikkeling 12-23 jaar
De lasten zijn 0,157 miljoen euro lager dan begroot. De lagere last is het gevolg van een incidenteel lagere subsidie verstrekking combinatiefunctie. De functie wordt ingaande 2020 ingevuld.
Schoolloopbaan 12-23 jaar
De lasten zijn 0,284 miljoen euro lager dan begroot. De lagere last zijn het gevolg van een incidenteel lagere kosten, omdat de werkzaamheden deels doorschuiven naar 2020. De werkzaamheden die nog uitgevoerd worden in 2020 hebben betrekking op het schrijven van het nieuwe regionale programma VSV/Schoolwerkt. Om dit proces te begeleiden en invulling te geven aan de regie rol wordt extra formatie ingehuurd. Naast de inzet van deze capaciteit wordt in het kader van de informatievoorziening ingezet op:
- het uitvoeren van de regionale monitor VSV/Schoolwerkt shooljaar 2018-2019. Deze monitor wordt ingezet als input voor het ontwikkelen van de nieuwe monitor.
- het aanpassen en vertalen van de nieuwe website regionaal programma VSV/Schoolwerkt.
- entree XL trajecten en een dilemmamanager.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen