Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | -15 | 15 |
Totaal Baten | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | -15 | 15 | |
Lasten | ||||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | 3.794 | 3.840 | 3.025 | 3.068 | 4.915 | -1.847 | 3.161 |
Totaal Lasten | 3.794 | 3.840 | 3.025 | 3.068 | 4.915 | -1.847 | 3.161 | |
Saldo baten en lasten | -3.779 | -3.839 | -3.010 | -3.053 | -4.915 | -1.862 | -3.146 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.779 | -3.839 | -3.010 | -3.053 | -4.915 | -1.862 | -3.146 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van activiteiten verstoring
De gerealiseerde lasten overstijgen de in de actuele begroting geprognosticeerde lasten. Dit heeft drie oorzaken.
1) De toegekende NCTV middelen 2019 zijn niet betrokken in de realisatie cijfers in het programma Veiligheid. Deze beschikbare middelen worden elders in de jaarstukken verantwoord. De bijbehorende lasten 2019 zijn wel verantwoord in het programma Veiligheid (0,797 miljoen euro).
2) De lasten die gepaard gaan met de nafase van het schietincident op 18 maart 2019 zijn niet begroot.
De verwachting is dat de totale kosten voor de nafase in 2019 en 2020 tezamen circa 1,48 miljoen euro bedragen. In 2019 is voor de nafase een bedrag van 0,790 miljoen euro uitgegeven. De nafase wordt vervolgd in 2020. Een korte toelichting op totale lasten met betrekking tot de nafase is terug te vinden in de tweede bestuursrapportage 2019 en in de raadsbrief Nafase Schietincident 18 maart.
3) Daarnaast zijn de kosten op het gebied van bestrijden openbare orde en onrust gestegen. Wij zien een toenemend aantal demonstraties en er is meer inzet nodig op evenementen zoals Koningsdag en de jaarwisseling. Deze hogere lasten worden gedekt uit het wijkveiligheidsbudget. Het wijkveiligheidsbudget bevat eveneens ruimte om wijkgerelateerde activiteiten op te pakken met betrekking tot het bestrijden van de openbare orde en onrust. Verantwoording van de lasten vindt grotendeels plaats op stedelijk niveau en zijn zichtbaar in de verantwoording van deze doelstelling (zie prestatiedoelstelling 1.3.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.