Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | 5.814 | 5.856 | 6.183 | 6.365 | 6.417 | -53 | 6.405 |
Totaal Lasten | 5.814 | 5.856 | 6.183 | 6.365 | 6.417 | -53 | 6.405 | |
Saldo baten en lasten | -5.814 | -5.756 | -6.183 | -6.365 | -6.417 | -53 | -6.405 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.814 | -5.756 | -6.183 | -6.365 | -6.417 | -53 | -6.405 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Participatie
De gerealiseerde lasten vallen 0,05 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten die zijn gemaakt voor het nieuw te vormen beleid voor Amateurkunsteducatie als gevolg van het wegvallen van stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten. De overbesteding is binnen het programma opgelost met een onderbesteding op de subdoelstelling ‘Programmering en Productie’ van 0,02 miljoen euro en een onderbesteding op de overhead van 0,03 miljoen euro (verantwoord onder het programma ‘overhead’).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.