Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

10-1-2-1

Participatie

0

100

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

100

0

0

0

0

0

Lasten

10-1-2-1

Participatie

5.814

5.856

6.183

6.365

6.417

-53

6.405

Totaal Lasten

5.814

5.856

6.183

6.365

6.417

-53

6.405

Saldo baten en lasten

-5.814

-5.756

-6.183

-6.365

-6.417

-53

-6.405

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-5.814

-5.756

-6.183

-6.365

-6.417

-53

-6.405

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Participatie
De gerealiseerde lasten vallen 0,05 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten die zijn gemaakt voor het nieuw te vormen beleid voor Amateurkunsteducatie als gevolg van het wegvallen van stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten. De overbesteding is binnen het programma opgelost met een onderbesteding op de subdoelstelling ‘Programmering en Productie’ van 0,02 miljoen euro en een onderbesteding op de overhead van 0,03 miljoen euro (verantwoord onder het programma ‘overhead’).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28