Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
17-1-3-1 | Werkgelegenheid | 0 | 47 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 47 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | |
Lasten | ||||||||
17-1-3-1 | Werkgelegenheid | 4.613 | 3.378 | 2.456 | 3.401 | 2.885 | 516 | 3.022 |
Totaal Lasten | 4.613 | 3.378 | 2.456 | 3.401 | 2.885 | 516 | 3.022 | |
Saldo baten en lasten | -4.613 | -3.331 | -2.456 | -3.401 | -2.744 | 657 | -3.022 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 730 | 472 | 0 | 570 | 570 | 0 | 130 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.883 | -2.859 | -2.456 | -2.831 | -2.174 | 657 | -2.892 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Werkgelegenheid
De bijdragen van andere gemeenten voor de Provada en de bijdragen voor lidmaatschap en studiereis van het Development Netwerk Utrecht zijn niet begroot. Hierdoor zijn de baten 0,141 miljoen euro hoger dan begroot.
De lasten zijn 0,518 miljoen euro lager dan begroot. De lasten voor het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt (0,875 miljoen euro) en van het Lokaal Economisch Fonds (0,075 miljoen euro) zijn lager dan begroot. De lasten voor netwerken, beurzen en marketing zijn 0,275 miljoen euro hoger dan begroot. De lasten voor internationale economie zijn 0,095 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft kosten uit 2018 die niet goed waren verwerkt.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.