Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.792 | 13.081 | 14.234 | 13.442 | 11.557 | -1.885 | 13.882 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 660 | 1.136 | 681 | 810 | 1.278 | 468 | 836 |
Totaal Baten | 14.452 | 14.217 | 14.915 | 14.252 | 12.836 | -1.417 | 14.718 | |
Lasten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.118 | 8.217 | 8.326 | 8.431 | 8.500 | -69 | 7.777 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.551 | 5.593 | 5.192 | 6.062 | 5.657 | 405 | 5.582 |
Totaal Lasten | 13.669 | 13.810 | 13.518 | 14.493 | 14.157 | 336 | 13.359 | |
Saldo baten en lasten | 784 | 407 | 1.397 | -241 | -1.321 | -1.080 | 1.360 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 702 | 702 | 0 | 1.828 | 1.828 | 0 | 21 | |
Saldo na mutaties reserves | 1.486 | 1.109 | 1.397 | 1.587 | 507 | -1.080 | 1.381 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toetsen en toezicht houden vergunningen
Baten
De opbrengsten voor de leges omgevingsvergunningen zijn in 2019 1,800 miljoen euro minder dan begroot. Het achterblijven van de vergunningaanvragen werd o.a. veroorzaakt door stijgende bouwkosten alsmede krapte van arbeidskrachten en materiaal in de bouwsector, bouwprojecten komen daardoor minder snel van de grond. In het 2e halfjaar van 2019 heeft de stikstofproblematiek (Programma Aanpak Stikstof) bijgedragen aan een verder daling van het aantal vergunningaanvragen.
Lasten
De lasten voor de vergunningverlening waren lager als gevolg van lagere aantal bouwvragen. Daarentegen is er in 2019 extra inzet gepleegd ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet en is er extra inzet gepleegd voor de Basis Administratie Gebouwen (BAG).
Toezicht op de naleving van milieuregels
Baten
De opbrengsten vallen hoger uit dan begroot voor bestuurlijke boetes en dwangsommen, o.a. van huisjesmelkers (0,407 miljoen euro).
Lasten
De lasten zijn lager als gevolg van een onderbesteding op de Rijksmiddelen voor het project 'Pilot Handhaving goed verhuurderschap' (0,357 miljoen euro).
Verbonden Partijen
Bijdrage aan de RUD van 1,487 miljoen euro.