Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 61 | 61 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Totaal Baten | 61 | 61 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Lasten | ||||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 1.428 | 1.386 | 883 | 1.357 | 1.445 | -87 | 1.375 |
Totaal Lasten | 1.428 | 1.386 | 883 | 1.357 | 1.445 | -87 | 1.375 | |
Saldo baten en lasten | -1.367 | -1.325 | -883 | -1.357 | -1.425 | -68 | -1.375 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.367 | -1.325 | -883 | -1.357 | -1.425 | -68 | -1.375 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Preventieve maatregelen lucht, geluid en Externe veiligheid
Baten
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden.
Lasten
De lasten zijn 0,087 miljoen euro hoger dan begroot. Dit heeft voor 0,030 miljoen euro betrekking op gemaakte juridische kosten in diverse milieuzaken. Daarnaast zijn de lasten 0,020 miljoen euro hoger door de deelname aan het Europese project URGE in het kader van Utrecht Circulair, waar tevens inkomsten tegenover staan. De overige 0,037 miljoen euro heeft betrekking op aanvullende inzet op milieuadvisering in het kader van de ontwikkelingen Stikstof en PFas.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.