Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 125 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 |
15-1-1-4 | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | |
Lasten | ||||||||
15-1-1-1 | Gewoon opvoeden | 4.101 | 3.864 | 4.071 | 3.921 | 3.813 | 108 | 4.217 |
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 20.096 | 19.497 | 20.688 | 20.629 | 21.075 | -446 | 20.817 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | 47.878 | 48.412 | 47.984 | 61.579 | 56.238 | 5.341 | 62.639 |
15-1-1-4 | Jeugdbescherming | 10.011 | 10.448 | 10.008 | 10.038 | 10.293 | -255 | 11.547 |
Totaal Lasten | 82.086 | 82.221 | 82.751 | 96.168 | 91.419 | 4.749 | 99.219 | |
Saldo baten en lasten | -82.086 | -80.846 | -82.751 | -96.168 | -90.814 | 5.354 | -99.219 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -82.086 | -80.846 | -82.751 | -95.379 | -90.025 | 5.354 | -99.219 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Gewoon opvoeden
Geen toelichting
Buurtteams Jeugd en gezin
Geen toelichting
Aanvullende zorg
Op de doelstelling is per saldo een voordelig resultaat van 5,658 miljoen euro en op het hele programma Jeugd van 5,354 miljoen euro.
Bij de meicirculaire 2019 heeft het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Jeugdhulp voor de jaren 2019 tot en met 2021. Voor 2019 ging het om 7,787 miljoen euro. We hebben er voor gekozen om de incidentele middelen de komende jaren vooral in te zetten voor twee hoofddoelen, namelijk het ‘Versterken van de beweging naar voren’ en de ‘Transformatie Utrechtse zorglandschap en soepele overgang naar 2020’. Door het laat beschikbaar komen van de middelen en het zorgvuldig opstellen van een plan voor de inzet van de middelen is de inzet op deze doelen in 2019 beperkt geweest.
Ook in 2019 hebben we scherp aan de wind gevaren. We zagen echter gedurende het jaar dat de zorgvraag hoog bleef en dat aanbieders onvoldoende ruimte hadden om zorg te bieden aan nieuwe cliënten. We hebben hier oplossingen voor gezocht via de cpa/maatwerkroute, aanvullende financiering voor nieuwe instroom bij Ggz-aanbieders die ook voldoende capaciteit hadden en maatwerkoplossingen. Een deel van de incidentele middelen hebben we in 2019 in moeten zetten om de hogere zorgkosten te kunnen dekken.
Jeugdbescherming
Geen toelichting.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.