Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | 4.273 | 4.195 | 4.469 | 4.481 | 3.984 | 497 | 4.740 |
Totaal Lasten | 4.273 | 4.195 | 4.469 | 4.481 | 3.984 | 497 | 4.740 | |
Saldo baten en lasten | -4.273 | -4.194 | -4.469 | -4.481 | -3.984 | 497 | -4.740 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.273 | -4.194 | -4.469 | -4.481 | -3.956 | 525 | -4.740 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramma's
- De gerealiseerde lasten zijn lager dan vooraf begroot. Daarbij moet de volgende kanttekening worden gemaakt:
- 1) Het wijkveiligheidsbudget bevat ruimte om wijkgerelateerde activiteiten op te pakken met betrekking tot het bestrijden van de openbare orde en onrust. Deze bijbehorende kosten worden allen ten laste gebracht van het stedelijke budget en komen derhalve tot uiting in het resultaat van het product Voorkomen verstoringen openbare orde en maatschappelijke onrust (zie prestatiedoelstelling 2.1).
- 2) Daarnaast is er sprake van een lastenstijging onder andere door het toenemende aantal demonstraties en meer inzet op evenementen zoals Koningsdag en tijdens de jaarwisseling. Deze hogere lasten (0,270 miljoen euro) worden eveneens betrokken in de resultaatverantwoording van het product Voorkomen verstoringen openbare orde en maatschappelijke onrust (zie prestatiedoelstelling 2.1).
- Bij de inzet van toezicht en handhaving is er een voordeel op de salarislasten door tijdelijk openstaande vacatures.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.