Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

0

2

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

2

0

0

0

0

0

Lasten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

4.273

4.195

4.469

4.481

3.984

497

4.740

Totaal Lasten

4.273

4.195

4.469

4.481

3.984

497

4.740

Saldo baten en lasten

-4.273

-4.194

-4.469

-4.481

-3.984

497

-4.740

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

28

28

0

Saldo na mutaties reserves

-4.273

-4.194

-4.469

-4.481

-3.956

525

-4.740

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramma's

  • De gerealiseerde lasten zijn lager dan vooraf begroot. Daarbij moet de volgende kanttekening worden gemaakt:
    • 1) Het wijkveiligheidsbudget bevat ruimte om wijkgerelateerde activiteiten op te pakken met betrekking tot het bestrijden van de openbare orde en onrust. Deze bijbehorende kosten worden allen ten laste gebracht van het stedelijke budget en komen derhalve tot uiting in het resultaat van het product Voorkomen verstoringen openbare orde en maatschappelijke onrust (zie prestatiedoelstelling 2.1).
    • 2) Daarnaast is er sprake van een lastenstijging onder andere door het toenemende aantal demonstraties en meer inzet op evenementen zoals Koningsdag en tijdens de jaarwisseling. Deze hogere lasten (0,270 miljoen euro) worden eveneens betrokken in de resultaatverantwoording van het product Voorkomen verstoringen openbare orde en maatschappelijke onrust (zie prestatiedoelstelling 2.1).
  • Bij de inzet van toezicht en handhaving  is er een voordeel op de salarislasten door tijdelijk openstaande vacatures.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28