Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

924

930

946

929

1.012

84

959

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

6025

Internationale samenwerking

0

9

0

0

5

5

0

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

0

2

0

0

0

0

0

6035

Raadsorganen

425

529

425

0

51

51

0

6356

initiatievenfonds

0

36

0

0

79

79

0

6463

Wijkbureau's

0

0

0

0

3

3

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

7.058

7.629

6.493

6.493

6.047

-446

6.269

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

156

162

156

156

143

-13

156

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

66

104

68

68

99

30

68

6038

KlantContactCentrum

0

26

0

0

22

22

0

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

0

5

0

0

0

0

0

Totaal Baten

8.629

9.430

8.088

7.646

7.461

-184

7.452

Lasten

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

6080

Profilering Utrecht

41

41

0

0

0

0

0

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

3.146

3.257

3.584

3.520

3.284

236

3.508

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

6025

Internationale samenwerking

524

521

561

501

400

101

412

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

1.888

2.526

1.888

1.888

1.965

-77

1.913

6028

Volksfeesten

218

199

218

418

262

155

223

6035

Raadsorganen

5.252

5.504

5.377

5.685

5.816

-131

5.625

6036

Ombudszaken

52

0

46

0

0

0

165

6037

Burgerjaarverslag

5

0

34

9

0

9

9

6356

initiatievenfonds

4.546

4.429

4.646

4.646

4.471

175

4.762

6463

Wijkbureau's

5.264

5.234

4.940

5.703

5.329

374

5.670

6469

Leefbaarheidsbudget

0

2

0

0

0

0

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

8.678

10.072

8.584

9.392

10.138

-746

8.940

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

150

4

150

150

153

-3

150

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

2.880

2.880

3.068

3.057

3.052

6

3.161

6038

KlantContactCentrum

3.635

4.186

3.762

5.025

4.943

83

5.053

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

1.786

1.719

1.090

1.295

1.181

115

1.110

Totaal Lasten

38.066

40.574

37.948

41.291

40.994

297

40.700

Saldo baten en lasten

-29.436

-31.144

-29.860

-33.645

-33.532

113

-33.249

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

238

238

0

40

40

0

0

Saldo na mutaties reserves

-29.198

-30.906

-29.860

-33.605

-33.492

113

-33.249

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28