Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Juist bestand persoonsgegevens
De baten op  deze doelstelling zijn per saldo 0,459 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

• Een nadeel van 1,149 miljoen euro veroorzaakt door de opgetreden daling in aangevraagde reisdocumenten (vanwege de gewijzigde geldigheidsduur van vijf naar tien jaar). Zie ook daling lasten.
• Een voordeel van 0,722 miljoen euro veroorzaakt door hogere inkomsten op de registratie Niet-ingezeten (0,314 miljoen euro) en op de naturalisatiesleges (0,408 miljoen euro). Zie ook daling lasten.
• Een nadeel van 0,019 miljoen euro op overig betaalde producten.
• Een nadeel van 0,013 op Experiment Bedrijven Investeringszones.

De lasten op deze doelstelling zijn per saldo 0,796 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

• Een nadeel van 0,695 miljoen euro op het exploitatiebudget voor verkiezingen vanwege de gemaakte kosten in verband met het organiseren van drie verkiezingen in 2019 (de Provinciale- en waterschapverkiezing in maart en de verkiezing voor het Europees parlement in mei 2019).
• Een nadeel van 0,571 miljoen euro dat wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten op onze dienstverlening Burgerzaken (bestaande uit een nadeel van 0,399 miljoen euro op naturalisaties, nadeel van 0,098 miljoen euro op het product huwelijken en een nadeel van 0,074 miljoen euro op uitvoeringkosten voor onze onbetaalde dienstverlening)
• Een voordeel van 0,520 miljoen euro door minder rijks afdrachten vanwege de daling reisdocumenten (zie ook daling baten reisdocumenten).

Informatie aan bewoners
De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,089 miljoen euro lager dan begroot.
De werkelijke lasten bij het onderdeel Klantcontactcentrum (KCC) zijn 0,083 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt omdat we, de extra middelen voor ontwikkelcapaciteit KCC (0,4 miljoen euro) die bij de voorjaarsnota (medio 2019) zijn toegekend, nog niet volledig hebben kunnen benutten in 2019. We zijn gestart met de kwaliteitsverbetering en het toekomstproof maken van het KCC.

Publieksdienstverlening
De lasten op deze doelstelling zijn 0,115 miljoen euro lager dan begroot.
Naast het structureel beschikbaar budget hebben we in 2019 ook incidentele middelen ontvangen (0,2 miljoen euro: amendement A2018/53) om de kwaliteit van de dienstverlening een extra impuls te geven.
Hiermee zijn de volgende projecten gestart:

• Thuisbezorgen paspoorten (pilot tot september 2020),  videobellen, continuering servicepunt
• Conversatiegerichte website/chatbot.

U bent over de voortgang van deze projecten geïnformeerd middels raadsbrief/ kenmerk 5680141.
Een deel (0,066 miljoen euro) van het incidentele beschikbare budget in 2019 is ook in 2020 nog benodigd om de projecten videobellen en thuisbezorgen paspoorten tot een goed eind te brengen. We doen hiervoor een bestedingsvoorstel.

Bijdrage aan Het Utrechtse Archief van 2,94 miljoen euro.