Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 37.409 | 39.733 | 37.799 | 38.768 | 40.154 | 1.386 | 38.768 |
Totaal Baten | 37.409 | 39.733 | 37.799 | 38.768 | 40.154 | 1.386 | 38.768 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.990 | 28.367 | 27.989 | 28.968 | 28.528 | 439 | 29.043 |
Totaal Lasten | 28.990 | 28.367 | 27.989 | 28.968 | 28.528 | 439 | 29.043 | |
Saldo baten en lasten | 8.419 | 11.365 | 9.809 | 9.800 | 11.625 | 1.825 | 9.725 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.419 | 12.365 | 9.809 | 9.800 | 11.625 | 1.825 | 9.725 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Vervangen en re-linen van vijf kilometer riolering
De hogere baten zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2019.
De lagere lasten van 0,4 miljoen euro zijn grotendeels te verklaren door een aanbestedingsvoordeel op calamiteitenonderhoud riolering en regulier onderhoud straatkolken
Verbonden Partijen
Bijdrage aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap ( BGHU) voor rioolheffing: 0,859 miljoen euro.