Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 2.960 | 3.343 | 2.473 | 2.485 | 3.290 | 805 | 1.999 |
Totaal Baten | 2.960 | 3.343 | 2.473 | 2.485 | 3.290 | 805 | 1.999 | |
Lasten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 24.985 | 25.067 | 25.249 | 26.197 | 26.448 | -251 | 26.392 |
Totaal Lasten | 24.985 | 25.067 | 25.249 | 26.197 | 26.448 | -251 | 26.392 | |
Saldo baten en lasten | -22.025 | -21.724 | -22.776 | -23.712 | -23.158 | 554 | -24.393 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 579 | 579 | 118 | 118 | 121 | 2 | 117 | |
Saldo na mutaties reserves | -21.445 | -21.145 | -22.658 | -23.594 | -23.037 | 557 | -24.276 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
De baten zijn 0,81 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere baten zijn mede het gevolg van de opgelegde boetes Wet Kinderopvang met name als gevolg van overtredingen Beroepskracht Kindratio 0,28 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra baten (voor 0,53 miljoen euro, zoals RUPS subsidie en Europese subsidie in het kader van monitoring en onderzoek) waar ook hogere lasten tegen overstaan.
De lasten zijn 0,25 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten worden enerzijds veroorzaakt door de hiervoor genoemde hogere baten en anderzijds lagere lasten door het later in uitvoering komen van het Versterken van de sociale basis Jeugd (0,26 miljoen euro) en afbouw Tippelzone (0,08 miljoen euro).
Verbonden Partijen
Bijdrage aan GGD regio Utrecht (GGDrU) 1,65 miljoen euro.