Meer details | Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2018	Reali- satie 2018	Nominale begroting 2019	Actuele begroting 2019	Reali- satie 2019	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2020
Baten
04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte
6457	Fiets	2.812	3.491	312	1.371	1.437	66	0
6458	Verkeersveiligheid	0	505	0	61	61	0	0
04-1-2-2	Uitvoering projecten Openbaar Vervoer
6450	Bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
6451	Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	0	7	0	0	0	0	0
6452	Programmamanagement	104	243	0	104	646	542	104
6453	OV	44.240	30.708	18.830	24.639	13.627	-11.012	3.837
04-1-2-3	Uitvoering projecten auto (gebruik)
6454	Auto	0	113	0	490	668	178	0
	Totaal Baten	47.156	35.067	19.142	26.665	16.440	-10.225	3.941
Lasten
04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte
6457	Fiets	9.565	8.683	8.556	15.705	5.746	9.959	4.374
6458	Verkeersveiligheid	7.080	1.923	3.599	3.374	2.389	985	3.472
04-1-2-2	Uitvoering projecten Openbaar Vervoer
6450	Bedrijfsmiddelen	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	0	-2.508
6451	Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	994	969	591	1.086	1.352	-266	1.130
6452	Programmamanagement	2.875	2.832	3.176	3.072	3.137	-65	3.140
6453	OV	47.031	38.008	41.404	29.077	16.402	12.675	13.870
04-1-2-3	Uitvoering projecten auto (gebruik)
6454	Auto	4.521	600	4.279	2.762	2.451	311	1.762
6459	P&R	236	236	0	0	0	0	0
	Totaal Lasten	69.881	50.830	59.184	52.655	29.057	23.598	25.240
	Saldo baten en lasten	-22.725	-15.763	-40.042	-25.990	-12.617	13.373	-21.299
	Toevoeging reserves	11.698	11.698	31.611	23.905	23.905	0	32.983
	Onttrekking reserves	15.950	6.146	36.188	28.192	15.607	-12.586	19.801
	Saldo na mutaties reserves	-18.473	-21.315	-35.465	-21.702	-20.915	787	-34.480

Investeringen

Link naar de paragraaf investeringen en kapitaalgoederen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.